部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

1.收入预算情况

2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

1.基本支出情况

2.项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.国有资产占有情况说明

5.一般性支出情况

6.预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

衡东县高湖镇人民政府2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6.领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

9.依法管理本级财政、执行本级预算。

10.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

11.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

12.开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

13.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

14.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16.承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有在编人员56人，退休人员28人。其中行政在编28人，事业在编28人。机关下设人大、政府、政协、党委、财政、社会事业综合服务、农村综合服务、政务服务、综合行政执法等部门。以上部门均纳入部门预算。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数982.4万元，其中：年初预算安排982.4万元。2021年收入预算较去年增加77.78万元，主要是经费拨款增加77.78万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数982.4万元，其中，一般公共服务支出576.25万元、文化旅游体育与传媒支出5.12万元、社会保障和就业支出64.96万元、卫生健康支出23.32万元、城乡社区支出4.78万元、农林水支出256.07万元、自然资源海洋气象等支出10.67万元、住房保障支出41.23万元。支出较去年增加77.78万元，主要是贫困家庭和个人的生活补助经费支出增多。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入982.4万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为982.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款138.63万元，其中办公费14.2万元、印刷费8万元、水费2万元、电费8万元、邮电费1万元、差旅费7万元、维修（护）费8.3万元、会议费1万元、专用材料费1万元、劳务费4万元、工会经费4.12万元、福利费8.59万元、其他交通费用29.74万元、其他商品和服务支出41.68万元。与上年相比增加32.21万元，主要由于新冠肺炎防控工作导致经费增加。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（含公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年"三公"经费预算与上年相比，减少4.3万元，减少主要原因为县公务接待规定，严格落实公务接待函制度，无特殊情况，尽量减少公务接待。

3、政府采购项目情况

2021年政府采购预算总额0万元.

4、国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房约3200平方米；车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆。

5、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1万元，拟举办镇村工作大会；培训费预算0万元，无培训计划；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为982.4万元，其中，基本支出982.4万元，项目支出0万元。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

2021年预算公开表_(011010)衡东县高湖镇人民政府1_989642021年预算公开表_(011010)衡东县高湖镇人民政府1

2021年项目支出绩效目标表(2)

2021年高湖镇部门整体支出绩效目标表

   衡东县高湖镇人民政府

                2021年5月10日