2019年衡东县文学艺术界联合会

部门决算公开说明

目录

第一部分衡东县文学艺术界联合会概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

一、机关运行经费

二、"三公"经费

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支出决算表

第一部分衡东县文学艺术界联合会概况

一、部门职能职责

本单位的主要工作职能职责为：

负责宣传贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，对各文艺团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能，发挥在行业建设中的主导作用。参与组织文化交流活动，支持发展文化产业。开展文艺领域的行业培训、行业自律、志愿服务和行业管理工作。

组织引导广大文艺工作者深入实践、深入生活、深入群众，精心创作文艺精品，繁荣发展衡东文艺事业。

切实打造擦亮陈少梅美术馆这张文化名片。

二、机构设置及部门决算单位构成

衡东县文学艺术界联合会是中共衡东县委领导的文艺界人民团体，正科级参公的全额拨款事业。二级机构陈少梅美术馆是公益一类事业单位，财政全额拨款。编制9人，目前在编在岗5人。本单位部门决算为本决算和所属单位决算在内的汇总决算。

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计135.67万元、支出总计141.03万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计135.67万元，其中：财政拨款收入135.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计141.03万元，其中：基本支出85.38.万元，占60.54%；项目支出55.65万元，占39.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计454.88万元，与2018年相比，增加62.48万元,增长13.74%，主要是因为人员的增加和2018年一部分开支在2019年支付，归还2018年前财政欠款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出141.03万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出141.03万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出136.41万元，占96.72%；社会保障和就业支出4.62万元，占3.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为72.8万元，支出决算数为141.03万元，完成年初预算的193.72%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为72.8万元，支出决算为136.41万元，完成年初预算的187.3%。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出85.38万元，其中：人员经费62.08万元，占基本支出的72.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险费、医保、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费23.29万元，占基本支出的27.29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的20%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的20%，决算数大小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加0.05万元，增长11.11%,增长的主要原因是18年的一部分公务接待费在2019年度支付。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%。上年的公务接待费为0.45万元，增加了0.05万元，增加了11.11%，主要原因是18年的公务接待费在筹备陈少梅艺术活动中列支了。

1、因公出国（境）费支出决算0万元。

2、公务接等待费支出决算为0.5万元，全年共接来访团3个，来宾15人次，主要来陈少梅美术馆学习而发后的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

4、截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年未进行整体支出绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出23.29元，比年初预算数减少4.71万元，减少17%。其中办公费0.11万元、印刷费0.41万元、邮电费0.06万元、公务接待费0.5万元、福利费12.5万元等支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房1300平方米。

第三部分、名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支出决算表

                                                                                 衡东县文学艺术界联合会

                                                                                    2020年10月10日

2019年度文联决算公开

衡东县文学艺术界联合会_12037衡东县文学艺术界联合会.XLS