当前页面：2019年度衡东县库区移民事务中心 部门决算
来源：衡东县库区移民事务中心 发布时间：2020-10-08
2019年度
衡东县库区移民事务中心 部门决算
目录
第一部分 衡东县库区移民事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分
衡东县库区移民事务中心 概况
部门职责
1、贯彻执行国家、省、市移民工作方针、政策，研究拟定全县移民工作政策措施，经批准后组织实施。
2、负责移民工作政策法规的宣传、实施工作；负责全县移民信访接待工作，指导、协调乡镇做好库区、移民安置区的社会稳定。
3、负责县境内湘江流域大源渡航电枢纽和株洲航电枢纽工程库区工程项目的建设和管理。
4、负责县境内湘江流域、洣河流域以及大中型水库库区及移民安置区后扶项目规划编制与实施、移民资金的申报、管理与使用、后扶直补基金管理与发放等相关移民工作。
5、负责指导库区及移民安置区乡镇、村组生产开发。
6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。衡东县库区移民事务中心内设机构包括：办公室、财务股、规划计划股、生产开发股、搬迁安置政策法规股、库区排渍管理站等四股一室一站。
（二）决算单位构成。衡东县库区移民事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县库区移民事务中心本级，本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
第二部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计919.18万元。与2018年相比，减少337.36万元，增长（减少）26.85%，主要是因为机构改革，压缩收入及各项人员经费等开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计451.39万元，其中：财政拨款收入451.23万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.17万元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计467.78万元，其中：基本支出467.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计919.01万元，与2018年相比，增加（减少）337.53万元,减少26.86%，主要是因为主要是因为机构改革，压缩收入及各项人员经费等开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出467.78万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少158.92万元，增长（减少）25.35%，主要是因为机构改革，人员经费及日常公用经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出467.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出106.97万元，占22.86%，农林水支出358.51万元，占76.65%，灾害防治及应急管理支出2.3万，占0.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为451.23万元，支出决算数为467.78万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为106.97万元，支出决算为106.97万元，完成年初预算的100%，
2、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算为341.96万元，支出决算为358.51万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）应急事务管理事务（款）应急救援（项）。
年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出464.17万元，其中：人员经费336.43万元，占基本支出的72.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗补助；公用经费127.74万元，占基本支出的27.52%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%，其中：
公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。
"三公"经费与上年相比，减少14.99万元，主要原因是机构改革，部门变更为二级机构（事业单位），人员职能及公务减少。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占35.48%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占64.52%。其中：
1、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组25个、来宾251人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，主要是燃料费用及过桥过路费勇支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位2019年未进行整体支出绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位非行政单位和参公单位,机关运行经费为0。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支培训费0.13万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，其他用车主要是防汛、督查等应急事务。
第三部分
名词解释
一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
三、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
三、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分
附件
衡东县库区移民事务中心
2020年9月26日