2019年度

衡东县城市管理和综合

执法局部门决算

目录

第一部分衡东县城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

衡东县城市管理和综合

执法局概况

一、 部门职责

（一）承担宣传、贯彻、落实国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章、办法；负责编制全县城市管理和综合执法工作的总体规划和年度计划；拟订全县城市管理和综合执法工作制度并组织实施，组织开展城市管理和综合执法调查研究。 

（二）负责拟订全县市容市貌、环境卫生、园林绿化、户外广告、城市照明、人行道的管理标准和规范，并组织实施和监督检查；负责对各乡镇人民政府以及县直有关单位城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督检查及考核评比工作。

（三）承担城市市容监督管理责任。

（四）承担城市环境卫生监督管理责任。

（五）承担县城规划区园林绿化监督管理责任。

　　（六）承担城区市政工程环卫设施、园林，路灯等公用事业设施运行的监督管理责任。

（七）承担城区数字化城市管理的建设，管理、维护、监督、指挥、调度和协调监督工作。

（八）负责拟订园林绿化建设和维护、环卫设施建设和维护、执法装备保障等城市管理项目年度计划并组织实施；参与城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究工作。

    （九）承担全县城市管理和综合执法宣传教育、业务培训、执法督察、法制审核、行政复议等工作；负责全县城市管理和综合执法应急处置的指挥调度工作。

（十）会同财政部门编制城市维护年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。 

（十一）承担在城区开展城市管理综合执法工作的责任。

（十二）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

　　（十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室、政工人事股、财务审计股、政策法规股、市容管理股。

（二）决算单位构成。衡东县城市管理和综合执法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县城市管理和综合执法局本级。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计688.84万元。与2018年相比，减少307.13万元，减少30.83%，主要是因为项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计688.84万元，其中：财政拨款收入521.45万元，占75.7%；事业收入165.4万元，占24.01%；其他收入2万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计688.74万元，其中：基本支出488.57万元，占70.94%；项目支出200.17万元，占29.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计521.45万元，与2018年相比，减少124.34万元,减少19.13%，主要是因为绿色照明项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出332.85万元，占本年支出合计的48.33%，与2018年相比，财政拨款支出减少317.22万元，减少48.8%，主要是因为项目支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出332.85万元，主要用于以下方面：一社会保障和就业支出23.76万元，占7.14%；城乡社区支出308.09万元，占92.56%;灾害防治及应急管理支出1万元，占0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为478.34万元，支出决算数为332.85万元，完成年初预算的69.58%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.77万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资基数异动

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为382.57万元，支出决算为296.52万元，完成年初预算的77.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般商品和服务支出减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为72万元，支出决算11.57万元，完成年初预算的16.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

     年初预算为0万元，支出决算1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发应急支出增加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出321.28万元，其中：人员经费236万元，占基本支出的73.46%,主要包括基本工资90.09万元、津贴补贴5.7万元、奖金27.33万元、伙食补助费8.2万元、绩效工资51.4万元、养老保险23.76万元、医疗保险费9.83万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金10.75万元、其他工资福利1.14万元、生活补助2.07万元、其他对个人和家庭的补助1.56万元；公用经费85.28万元，占基本支出的26.54%，主要包括办公费6.63万元、印刷费2.41万元、水费0.8万元、邮电费1.37万元、差旅费1.06万元、维修（护）费5.69万元、会议费1.34万元、培训费0.1万元、公务接待费0.9万元、专用材料费0.27万元、劳务费18.91万元、工会经费11.14万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费6.85万元、其他交通费用1.66万元、其他商品和服务支出23.01万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为7.75万元，完成预算的43.06%，其中：

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.9万元，完成预算的11.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待开支，与上年相比减少2.65万元，减少74.64%,减少的主要原因是减少接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为6.85万元，完成预算的68.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约公务用车开支，与上年相比减少0.92万元，减少11.84%,减少的主要原因是节约公务用车开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占11.61%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.85万元，占88.39%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组51个、来宾436人次，主要是城管经验交流学习及工作考察发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.85万元。公务用车运行维护费6.85万元，主要是公务车辆油料费、保险及维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入188.6万元；支出188.6万元，项目支出188.6万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

     本部门支出预算和项目支出预算均实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为553.34万元。其中：基本支出376.34万元，项目支出177万元。（附表在后）

1. 其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出85.28万元，比年初预算数减少50.02万元，降低36.97%。主要原因是：办公费用减少3.37万元、公务接待减少7.1万元、工会经费减少28.86万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.34万元，用于召开执法培训会议，人数150人，内容为文明执法会议；开支培训费0.1万元，用于开展青训班培训，人数1人，内容为青训班培训开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额200.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出200.17万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、办公费：指日常办公耗用的文具、印刷、邮电、办公用品及报刊杂志等办公费用。

四、工会经费：是工会组织开展各项活动所需要的费用。

五、公务接待费：是指公务接待所产生的费用。

第五部分

附件

附：2019年度部门决算表

2019年决算

部门整体支出绩效目标申报表

2019年项目支出绩效目标表