2019年度衡东县路灯管理站部门决算

目录

第一部分衡东县路灯管理站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县路灯管理站单位概况

部门职责

1.路灯安装：负责全县路灯安装。

2.路灯维修：负责县城路灯维护维修。

3.路灯管理：负责县城路灯管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县路灯管理站为独立核算单位，本单位现有科室3个，2个班，在职人员19人，退休人员5人。内设机构包括：本单位下设办公室、财务室、工资职称室、维修1班、维修2班等部门

（二）决算单位构成。衡东县路灯管理站只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1450.61万元。与2018年相比，增加92.82万元，增长6.8%，主要是因为政府性基金预算拨款（城市公共设施）增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计696.48万元，其中：财政拨款收入312.31万元，占44.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入344.94万元，占49.53%,其他收入39.23万元，占5.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计754.13万元，其中：基本支出273.48万元，占36.26%；项目支出480.64万元，占63.74%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计1411.38万元，与2018年相比，增加53.59万元,增长3.93%，主要是因为增加了项目支出，单位公用经费同时也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出754.13万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加93.81万元，增长14.2%，主要是因为增加了项目支出，单位公用经费同时也增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出754.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.31万元，占2.7%；城乡社区支出733.82万元，占97.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为528.87万元，支出决算数为754.13万元，完成年初预算的142.59%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度职工基本养老保险指标转入社会保障和就业支出类.

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为232.67万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度预算城乡社区支出类均列在其他城乡社区管理事务支出功能科目.

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务(项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度预算城乡社区支出类均列在其他城乡社区管理事务支出功能科目.

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设(项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度预算城乡社区支出类均列在其他城乡社区管理事务支出功能科目.

5、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施(项）。

年初预算为0万元，支出决算为344.94万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度预算城乡社区支出类均列在其他城乡社区管理事务支出功能科目.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出252.98万元，其中：人员经费186.32万元，占基本支出的73.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费65.18万元，占基本支出的25.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。其他资本性支出1.48万元，占基本支出的0.59%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为27.2万元，支出决算为3.41万元，完成预算的12.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为0.9万元，完成预算的41%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少接待费支出，与上年相比减少0.34万元，减少27。42%,减少的主要原因是接待任务减少，压缩明接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25万元，支出决算为2.51万元，完成预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，与上年相比增加了1.41万元，增长128.2%,增长的主要原因是本年度路灯业务量增加，单位公车使用次数增加，导致公车维修量也增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占0.14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.51万元，占0.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访单位16个、来宾共计225人，主要是其他外地业务单位来单位参观学习，交流业务而发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.51万元，其中：公务用车运行维护费2.51万元，主要是用于车辆维修费，保险费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入344.94万元；年初结转和结余0万元；支出344.94万元，其中项目支出344.94万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为528.87万元，其中，基本支出218.87万元，项目支出310万元。具体绩效目标详见报表。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位非行政单位和参公单位,机关运行经费为0

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支办公费4.97万元；印刷费0.31万元；邮电费1.78万元；差旅费1.78万元；维修维护费10.34万元；会议费0.41万元，用于参加湖南省照明学会第二届一次会员代表大会暨2019年学术年会，4人参加会议，地点在长沙；公务接待费0.9万元；专用材料费5.11万元；专用燃料费2.16万元；劳务费0.1万元；工会经费11.12万元；福利费0.87万元；公务用车运行维护费2.51万元；其他商品和服务支出22.83万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额43万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出18万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。”

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车3辆、工具用车1辆；单位价值50万元以上特种专业技术车1辆。

第三部分

名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

 
附：2019年度部门决算表

2019年度衡东县路灯管理站部门决算表

2019年路灯管理站整体支出绩效目标表

2019年项目支出绩效目标表-路灯电费