2019年度

衡东县公证处部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

公证处单位概况

部门职责

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策规定，办理国内和涉外（含港、澳、台）公证事项，保证公民、法人和其它组织的合法权益，保护我国侨民在国外的合法权益。

（二）围绕县委、县政府中心工作，提供优质、高效公证法律服务和司法建议，积极参与全县经济建设和民主法制建设。

（三）为公民、法人提供公证法律服务；办理公证事项；解答法律咨询，息讼止争，维护社会和谐稳定。

（四）制定和实施法制宣传教育，参与做好治县建设和社会管理综合治理工作，发挥公证职能，预防纠纷、减少诉讼的发生。

二、机构设置及决算单位构成

（一）决算单位构成。衡东县公证处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县公证处本级，衡东县公证处只有本级，没有其他决算单位，因此本部门预算仅含本级决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计74.95万元，与2018年相比，减少4.84万元，减少6%，主要是因为人员减少，收入减少。

2019年度支出总计68.89万元。与2018年相比，增加9.42万元，减少12%，主要是因为在职人员减少导致人员经费减少和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计74.95万元，其中：财政拨款收入74.67万元，占99.6%；其他收入0.28万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计68.89万元，其中：基本支出68.89万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计74.67万元，与2018年相比，减少5.12万元，减少6.4%，主要是因为人员减少，收入减少。

2019年度财政拨款支出总计68.89万元。与2018年相比，增加9.42万元，减少12%，主要是因为在职人员减少导致人员经费减少和公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出68.89万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少9.42万元，减少12%，主要是因为行政运行支出较去年减少9.32万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出68.89元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出65.42万元，占95%；社会保障和就业（类）支出3.47万元，占5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为67.37万元，支出决算数为68.89万元，完成年初预算的102%，其中：

1、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为67.37万元，支出决算为65.42万元，完成年初预算的97%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出68.89万元，其中：人员经费28.51万元，占基本支出的41.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助；公用经费40.38万元，占基本支出的58.6%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、其它交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.91万元，完成预算的75.8%，其中：

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.91万元，完成预算的75.8%，与上年相比减少0.1万元，减少9.9%，原因是2019年人员减少，公务接待活动减少，公务接待费相应减少。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.91万元，占100%：

公务接待费支出决算为0.91万元，全年共接待来访团组20个、来宾160人次

本单位2019年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

本单位2019年因公出国（境）团组数及人数为0

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门无重点专项项目绩效情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出40.38万元，比年初预算数增加9.62万元，增长31.3%。其中：办公费8.34万元，印刷费3.86万元，邮电费0.49万元，劳务费1.56万元，差旅费3.57万元，其他交通费9.51万元，其他商品和服务支出8万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.55万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

附件

衡东县公证处2019年决算公开说明

衡东县公证处2019年决算公开套表