部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.国有资产占有情况说明

5.预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

衡东县自然资源事务中心

2020年部门预算公开说明

部门职能职责

（一）.负责国土空间规划、区域规划、专项规划、控制性详细规划、城市设计、修建性详细规划等规划设计。

（二）.负责草拟城乡勘察、编制论证报告。负责建设项目红线图的预审和出具工作。

（三）.参与划定城镇开发边界控制线。

（四）.承担规划条件的设置，规划条件变更等相关论证、核查事务性工作。

（五）.完成县人民政府及县自然资源局交办的其他任务。

机构设置及部门预算单位构成

自然资源事务中心设办公室、城市规划股、村镇规划股三个股室。2020年初预算编制人数为24人。实际编制人数为事业单位全额编制24名，退休人员5名，以上部门均纳入财政预算管理公开。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数232.21万元，其中：年初预算安排232.21万元，纳入预算管理的非税收入拨款20.55万元。2020年收入预算较去年减少80.19万元，主要是经费拨款减少80.19万元，其主要原因是本年度在职人员减少15人。

（二）支出预算，2020年年初预算数232.21万元，其中，一般公共服务19.83万元，社会保障就业212.38万元，。支出较去年减少80.19万元，主要是人员经费减少80.19万元，主要是在职人员减少15人，致使人员经费相应减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入232.21万元，具体安排情况如下：

基本支出：2020年年初预算数为232.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、维护费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费。

本年度未安排项目资金。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出.

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款29.4万元，其中办公费2.4万元、差旅费2.5万元、公务接待费1万元、工会经费4.25万元、福利费15.65万元、其他商品和服务支出3.6万元。比上年预算减少33.93万元，减少的主要原因是人员比上年度减少15人所致。

2、“三公”经费预算

2020年"三公"经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，本年"三公"经费预算与上年相比减少0.8925万元，主要是取消公务用车的费用开支。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算XX万元，拟召开某某会议，人数XX人，内容为……；培训费预算XX万元，拟开展某某培训，人数XX人，内容为……；拟举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算XX万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

4、政府采购项目情况

本年无政府采购项目。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

   截止2019年12月31日，本部门无自有办公用房，共使用县自然资源局大楼办公及业务用房共160平方米，均为衡东县自然资源局所管理。无新增资产项目配置使用情况。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为232.21元，均为基本支出232.21万元。

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开附件（附后）

自然资源事务中心

2020年衡东县自然资源事务中心部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

                     衡东自然资源管理中心

    2020年6月25日