衡东县文化市场综合执法大队2020年部门预算公开说明

部门预算公开目录：

一 、部冂职能及概况

二、部冂机构设置

三、部冂收支总体情况

1、收入预算情况

2、支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

1、基本支出情况

2、项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2、 “三公”经费预算

3、政府采购预算

4、国有资产占有情况说明

5、预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

① 部门预算公开套表

目录

1、收支预算总表

2、收支预算总表（一級单位汇总）

3、政拨款收支总表

4、部门收入总表

5、部门支出总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基全预算支出表

9、一般公共预算“三公"经费支出表

10、政府购买服务预算表

11、政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资全绩效目标申报表

衡东县文化市场综合执法大队2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化、旅游、体育、文物、广播电影电视、新闻出版、版权管理的方针政策和法律法规，并组织开展有关宣传活动；拟订全县文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责对全县文旅广体市场实施监督检查，依法行使行攻处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查。

（三）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口、文物保护和经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处旅游活动中的违法行为。

（四）查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为；查处电影放政单位的违法行为；查处安装和设置卫星电祝广播地面接改设施、传播境外卫星电视节目中的违法行为；查处放映为取得《电影片公映许可证》的电影片和走私、盗版影片等违法行为。

（五）查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为。

（六）查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法行为。

（七）配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（八）负责组织全县性文化市场治理专项行动。

（九）在县“扫黄打非”工作领导小组的指导下，落实辖区内“扫黄打非”相关工作。

（十）负责提请发证机构实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。

（十一）负责受理并查处对文化市场违法行为的投诉、举报。

（十二）承办县文化旅游广电体育局交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有科室5个，在职人员14人，退休人员1人。本单位内设5个职能股室：办公室、法规股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。全部都已纳入2019年部门预算编制范围。核定编制15人，实有人数15人，其中在职人14人，退休1人。本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三 、部门收支总体情况

　 2020年本单位部门预算包括本部门的汇总情况，收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数140.2万元，其中：年初预算安排140.2万元 。2020年收入预算较去年减少11.61万元，主要是基本支出减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数140.2万元，其中：文化旅游体育与传媒支出118.52万元、社会保障和就业支出12.39万元，住房保障支出9.29万元、支出较去年减少11.61万元，主要是基本支出减少11.61万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入140.2万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为125.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为15万元，其中专项资金预算安排15万元，主要用于扫黄打非、办案系统维护、举报奖励经费。

五、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款12.67万元，其中办公费0.8万元，电费0.5万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.5万元、培训费0.3万元、公务接待费1.3万元、劳务费1万元、工会经费3.23万元、福利费1.94万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出1.1万元，比上年预算增加2.17万元，增加的主要原因是工会经费增加了。

2、“三公”经费预算

2020年“三公“经费预算数为1.3万元，其中，公务接待费1.3万元。公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车运行费 0 万元,公务用车购置 0 万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算与纳入2019年预算相比，减少2.5万元。减少的主要原因是严格遵守有关规定，厉行勤俭节约。

3、2020年政府采购预算总额15万元，2020年政府采购预算总额15万元,包含12318举报奖励3万元，全国文化市场监管服务平台办案系统维护10万，扫黄打非五大块专项整治行动2万。（以上为举例，请根据公开套表中的政府购买服务及政府采购项目分项说明）。

4、国有资产占有情况

文化市场综合执法大队没有公车，所以没公车购置和公车运行维护费。文化市场综合执法大队于2012年新成立，现有办公楼场地使用面积200平方米。2020年文化市场综合执法大队固定资产原值共计9.55万元。

5、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为140.2万元，其中，基本支出125.2万元，项目支出15万元。

6、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数118   人，内容为全县文化市场经营业主法律法规和安全生产知识宣传和教育；组织全县经营业主进一步做好当前新冠肺炎疫情防控工作会议。 培训费预算0.3万元，拟开展 1次培训，人数4人，内容为参加全省技能比武大赛培训 。

六、名词解释

1．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、三公“经费是指一般公共预算拨款安悱的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出〔含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国〔境）费反映单位公务出国〔境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、  部门预算公开附件(附后)

             衡东县文化市场综合执法大队

                                                                           2020年6月20日      

2020年衡东县文化市场综合执法大队预算公开套表1_365902020年衡东县文化市场综合执法大队预算公开套表1

2020文化市场综合执法大队整体支出绩效表