2020年衡东县旅游服务中心部门预算公开说明

2020年部门预算公开目录

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

1.   收入预算情况

2.   支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

1.   基本支出情况

2.   项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3. 政府采购预算

4. 国有资产占有情况说明

5. 预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

一、部门职能及概况

（一）贯彻落实党和国家、省市有关旅游业的法律、法规和方针、政策；贯彻落实国家、省、市旅游行业设施标准和服务标准；协助局机关拟定全县旅游业发展规划并组织实施。

（二）参与旅游项目开发、改造和升级的前期服务工作；协助全县旅游资源的普查、规划和相关保护工作；参与协调旅游行业招商引资和项目引进工作；协调处理景区景点周边关系。

（三）参与实施旅游宣传和重大促销活动、开拓旅游市场；参与旅游商品、纪念品的开发和相关工作。

（四）协助实施全县旅游景区（点）、旅游星级饭店、旅行社及旅行社服务网点以及其他旅游业经营单位的初审或报批工作；参与旅游安全、旅游保险和旅游娱乐文化工作。

（五）指导旅游教育、培训工作，是谁全县旅游专业人才培训，协助开展旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作；参与社会导游的统一管理；协助局机关做好县旅游协会相关事务性工作。

（六）参与全县旅游信息化工作；参与全县旅游经济运行的监测和发布；承担全县旅游信息的收集、统计和上报，提供旅游信息咨询；协助处理旅游投诉的相关工作。

（七）完成县文化旅游广电体育局交办的其他工作。

二、部门机构设置

县旅游服务中心有股室3个，在职人员9人，其中：借调人员2人。本单位下设办公室、行业服务股、市场开发股。全部纳入2020年的部门预算。本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算情况：收入为财政预算拨款收入；支出为基本支出和项目支出。

（一）收入预算：2020年年初预算数87.41万元，其中：年初预算安排87.41万元。2020年收入预算较去年减少22.09万元，主要是在编在岗人员调出3人，调入1人，共减少人员2人；项目经费减少2万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数87.41万元，其中：一般公共服务59.41万元；项目经费28万元，比上年减少2万元。

四、一般公共预算安排情况说明

（一）基本支出： 2020年年初预算数为59.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

（二）项目支出：2020年年初预算数为28万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出，其中：旅游行业安全管理10万元，主要用于全县涉旅单位或企业安全管理；旅游工作经费18万元，主要用于全域旅游推进年活动、旅游宣传营销、旅游品牌创建、旅游厕所革命等工作。旅游工作经费比上年减少2万元。

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

本单位机关运行经费为财政拨款4.9万元，其中：办公费0.3万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、差旅费0.88万元、公务接待费0.65万元、工会经费0.92万元、电费0.4万元、取暖费0.25万元、维修（护）费0.8万元。比上年预算减少3.4万元，主要是在编在岗人员调出3人，调入1人，共减少人员2人，减少经费1.4万元；2019年原交通运输和旅游局安排1台公务用车给本单位使用，机构改革后归还交通运输局，本年度减少公务用车运行维护费2万元。

2.“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为4.55万元，其中：公务接待费4.55万元，没有发生公务用车购置及运行费、因公出国（境）费用。本年“三公”经费预算与上年相比，减少0.45万元，主要是厉行节约。

3.政府采购预算

2020年政府采购暂无安排。

4.国有资产占有情况说明

截止2019年12月31日，本单位共有办公及业务用房222.96平方米，无公务用车。

5.预算绩效目标情况说明

本单位整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为87.41万元，其中，基本支出59.41万元，主要用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 ；项目支出28万元，主要用于旅游行业安全管理和旅游工作经费。本年度无重点专项项目绩效情况。

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开

详见附件

2.2020年部门预算公开套表_(002019)衡东县旅游服务中心

3.2020年衡东县旅游服务中心部门整体支出绩效目标表

4.2020年项目支出绩效目标表

      衡东县旅游服务中心               

                                       2020年6月22日