部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用

6.预算绩效目标情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县委办2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

涉密信息不予公开。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位内设机构12个，在职人员51人，离退休人员19人。纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及团县委一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

本单位部门预算为本级预算和团县委在内的汇总预算。收入为一般预算财政拨款收入。支出包括本部门和团县委基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数893.49万元，其中一般预算财政拨款收入893.49万元。2020年收入预算较去年966.49万元减少73万元，主要是项目经费拨款减少49万元（19年安排改革开放40周年庆祝活动”经费50万，2020年该项目取消）。人员经费拨款减少24万元（2019年安排了补发18年7-12月提标工资，及19年提标工资）。

（二）支出预算，2020年年初预算数893.49万元，其中，一般公共服务支出793.41万元、社会保障和就业支出58.21万元、住房保障支出41.87万元。支出较去年减少73万元，主要是基本支出减少24万元，其中人员经费减少24万元。项目经费拨款减少49万元（2019年安排改革开放40周年庆祝活动”经费50万，2020年该项目取消）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出893.49万元，其中，一般公共服务支出793.41万元，占88.8%，社会保障和就业支出58.21万元，占6.51%，住房保障支出41.87万元，占4.69%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为623.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为270万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出‘

其中：1、机要租线费预算安排15万元，主要用于机要局租线费用；

2、电子公文处理系统预算安排10万元，主要用于电子公文处理

3、应急处理经费15万元，主要用于应急事务处理。

4、机关食堂经费20万元，主要用于机关食堂添置设备、用具，小修缮等

5、改革办经费30万元，主要用于改革办相关费用。

6、小康办经费20万元，主要用于小康办相关费用。

7、绩效考核经费15万元，主要用于绩效考核费用

8、党委视频会议系统20万元，主要用于视频会议运行、维护。

9、保密工作经费10万元，主要用于全县保密工作监管、维护。10、青少年事业发展经费40万元，主要是团县委用于青少年事业发展。

11、计算机加密经费20万元，主要用于全县计算机加密监管、维护。

12、县委及县委办组织的会议经费（含县委经济工作会议）20万元，主要用于各项会议。

13、信访接待经费10万元，主要用于信访接待。

14、对台工作经费（港澳、外事、台湾）5万元，主要用于对台工作等。

15、档案工作经费5万元，主要用于全县档案工作。

16、县直机关工委工作经费10万元，主要用于全县机关单位党建工作。

17、县委机关党建事务中心5万元，主要用于县委党建工作。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府基金预算0万元，本部门无政府基金预算安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款109.42万元，比上年预算增加5.74万元，增加5.53%，主要是增加其他交通费用支出和工会经费支出。

 2、“三公”经费预算

三公”经费预算是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费，2020年三公费用预算18.05万元，比上年相比减少26.55万元。其中公务接待费18.05万元，比上年相比减少8.05万元。减少主要原因是根据厉行节约的精神。公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年相比减少18.5万元减少原因是2020年小车移交机关事务和接待中心。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算20万元，拟召开县委及县委办组织的各类会议经费（含县委经济工作会议），人数800人，培训费预算为0万元。

4、政府采购项目情况

2020年政府采购项目预算总额0万元。

5、国有资产占有情况。

县委办共有办公用房面积1500平米，业务用房面积1300平米。小车0辆。2020年小车已移交机关事务和接待中心。

6、预算绩效目标情况

本部门整体支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为893.49万元，其中，基本支出623.49万元，项目支出270万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

                   中共衡东县委办公室

                 2020年6月24日

2020年县委办预算公开表

2020年县委办整体支出绩效目标表

2020年项目支出绩效目标表