部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采访预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

衡东县融媒体中心2020年部门预算公开说明

 

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

（一）全面贯彻执行党中央、国务院和省市县委、县政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。

（二）负责融媒体中心的事业发展；制定和实施全县融媒体中心内部发展规划；贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定，负责广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发推广；组织和实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。

（三）负责衡东电视台、衡东人民广播电台等传统媒体，衡东新闻网站、微信公众号、手机客户端、抖音、微博和县直各单位、各乡镇微信公众号等新兴媒体，围绕县委、县政府中心工作和社会民生，充分利用媒体资源，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，实现新闻平台互通、栏目共享；负责策划大型网上宣传活动；负责网站内的栏目开发设计和管理，丰富网页上内容，全方位宣传衡东。

（四）负责融媒体中心广播电视节目、新媒体节目的采编、制作、审核、播放、交流及中央、省、市广播、电视的转播，加强广播电视节目的优质安全传输、播出和设备设施安全防范等工作。

（五）立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、影视文化、教育培训、电子商务、智慧城市、会展经济、广电文化等传媒衍生产业，确保国有资产保值增值，补充传媒业务发展所需经费。

（六）负责全县数字广播电视宽带综合信息网络的建设、管理和维护，发展数字广播电视用户，开展网络拓展业务和增值业务。

（七）加强融媒体中心队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制的改革。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。  

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有部室13个。在职人员103人、退休人员53人。下设办公室、政工股、计财股、总编室、产业经营股、技术播控部、电视新闻中心、新媒体中心、广告文艺管理中心、广播新闻中心、农村无线数字电视开发管理中心、杨林网络经营部、杨桥网络经营部。以上部门均纳入预算管理，并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数1237.41万元，其中：年初预算安排846.41万元，纳入预算管理的非税收入拨款391.00万元。2020年收入预算较去年增加83.80万元，主要是增加了人员经费和纳入预算管理的非税收入拨款。

（二）支出预算，2020年年初预算数1237.41万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1042.73万元，社会保障和就业支出96.68万元，住房保障支出98.00万元，支出较去年增加83.80万元，主要是基本支出增加88.80万元。其中：人员经费减少8.04万元，公用经费增加96.84万元，项目经费减少了5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出1237.41万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1042.73万元，占84.27%；社会保障和就业支出96.68万元，占7.81%；住房保障支出98万元，占7.92%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1227.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。1. 人员经费903.28万元。其中包括基本工资342.93万元、津贴补贴11.58万元、奖金42.01万元、伙食补助费10.00万元、绩效工资172.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.68万元、职业年金缴费31.00万元、职工基本医疗保险缴费44.20万元、其他社会保障缴费16.00万元、失业保险3.00万元、生育保险0.77万元、工伤保险4.99万元、住房公积金98.00万元、其他工资福利1.31万元、其他对个人和家庭的补助28.13万元；2. 日常公用经费324.13万元。其中包括办公费50.20万元、印刷费6.50万元、水费1.70万元、电费50.00万元、邮电费1.00万元、差旅费2.20万元、维修（护）费13.80万元、会议费1.60万元、培训费3.00万元、公务接待费8.00万元、劳务费10.00万元、委托业务费59.10万元、工会经费18.05万元、福利费8.32万元、公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用54.66万元，税金及附加费用15.00万元，其他商品和服务支出11.00万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：农村广播村村响专项支出5万元，主要用于村村响后期运行维护费用。滨江广场LED屏及杨山电视塔亮化专项支出5万元，主要用于滨江广场LED屏和杨山电视塔亮化维修费用。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出预算

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2020年本部门无机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为18万元，其中：公务接待费8.00万元，公务车运行维护费为10万元，无因公出国（境）费。本年“三公”经费预算与上年相比，减少16万元，减少的主要原因是严格遵守有关规定，厉行勤俭节约，公务出行用车减少等。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算1.6万元，拟召开农村广播村村响运行维护管理工作会议等；培训费预算3万元，拟参加省市级新闻媒体单位学习培训等。

4、国有资产占有情况

截止2019年12月31日本部门共有办公及业务用房4971平方米，车辆3台。

5、政府采购情况

本单位今年未安排政府采购预算，需购买设施设备中途办理追加指标。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1237.41万元，其中，基本支出1227.41万元，项目支出10.00万元。整体绩效目标详见报表，无重点项目绩效申报情况（空表）。

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开附件（附后）

 

                          衡东县融媒体中心

2020年6月23日

衡东县融媒体中心2020年部门预算公开套表_(002014)

衡东县融媒体中心2020年整体支出绩效目标表

衡东县融媒体中心2020年项目支出绩效目标表