当前页面：衡东县林业局2020年度部门预算公开
来源：衡东县林业局 发布时间：2020-06-24
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2."三公"经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）
8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）
9.政府性基金预算支出表
10.一般公共预算"三公"经费支出表
11.政府采购预算表
12.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
衡东县林业局2020年度部门预算公开
一、部门职能职责
本单位主要职能是：
1、部门职能：林业管理
2、部门职责：组织指导全县植树造林，国土绿化和各类林业基地工程项目的建设，对林木种苗，国有森工场站，集体林场，乡（镇）林业站实行管理和指导。
依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动。指导全县林业公安工作和队伍建设，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导。
配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。
承办县政府交办的其他工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
衡东县林业局现设股室 16个，分别是办公室、财务室、政工股、政策法规股、野生动植物保护站、林业规划设计队、生态公益林办、工会、安全生产股、机关党委、风景名胜办、绿委办公室、营林站、油茶产业服务中心、天光山自然中心、信息办公室。现有在职职工88人，离休1人，遗嘱人员25人，其他人员38人。下属二级机构4个，分别为森林公安局、苗圃、四方山林场、林业行政执法大队。以上部门和二级机构全部纳入部门预算，并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。2020年全年收入包括财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入、上级补助收入等；支出为单位基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数2078.84万元，其中：年初预算安排1308.84万元，转移支付安排130万元，纳入预算管理的非税收入拨款640万元。2020年收入预算较去年增加471.55万元，主要是增加了林业实施项目。
（二）支出预算，2020年年初预算数2078.84万元，其中农林水支出1921.32万元，社会保障和就业支出90万元，住房保障支出67.52万元。支出较去年增加471.55万元，其中基本支出增加358.45万元：人员经费增加167.48万元，主要原因是人员经费正常调资增加；公用经费增加190.97万元，主要原因是机构合并，增加了在职人员。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入2078.84万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为1718.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为360万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中林业防灾减灾200万元，其他林业和草原支出150万元，动植物保护10万元。这些资金主要用于造林，护林等，保护生态林业。
五、政府性基金预算支出
2020年无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费为683万元，其中办公费190万元，印刷费16万元，水费5万元，电费24万元，邮电费20万元，物业管理费15万元，差旅费50万元，维修费23万元，会议费8万元，培训费8万元，公务接待费40万元，专用材料费20万元，劳务费100万元，工会经费11万元，福利费40万元，公务用车运行维护费18万元，其他交通费69万元，其他商品和服务支出26万元，比上年预算增加190万元，下降38%，主要原因是增加保护林木资源的费用。
2、"三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为58万元，其中，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费18万元（主要用于公务用车运行费）。2020年"三公"经费预算与2019年减少5万元，主要原因是压缩开支。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算8万元，拟召开清明期间森林防火会议，人数150人，内容为安排森林防火的具体项目，年初林业人员安排和具体工作布置大会，人数120人；培训费预算8万元，拟开展森林资源督查培训，人数80人，内容为森林资源的摸底排查等，森林病虫害培训，人数80人，内容为预防和控制病虫害等，古树名木保护培训，人数120人，内容为古树名木调查和挂牌等。
4、政府采购项目情况
2020年政府采购预算总额88.95万元,其中：采购办公电脑35台，计20.35万元，扫描仪、打复机共28台，计9.4万元，照相机4台，计4万元，望远镜其他办公设备2台，计6万元，空调等制冷设备6台，计3.2万元，家具用具16万元，维修办公用房30万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截止2019年12月31日，本部门国有资产原值为120.4万元，其中包含一台公务用车价值177800元，其他为电脑、办公桌椅、空调等设备。2020年部门预算安排采购88.95万元的办公电脑、扫描仪、打复机、照相机、望远镜等办公设备。
6、预算绩效情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2078.84万元，其中，基本支出1718.84万元，项目支出360万元。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开附件（附后）
衡东县林业局