部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.国有资产占有情况说明

5.预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

衡东县建设工程质量安全监督站

2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

   (一)贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《民用建筑节能条例》、《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》等有关工程建设质量和安全监督的法律法规和政策。

(二)负责全县行政区域内建设工程的质量和安全日常监督管理；经授权负责查处违反《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《民用建筑节能条例》《湖南省建设工程质量和安全生产管理条例》等相关法律法规的各种违法行为；纠正建设工程违章作业。

（三）负责涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量、主要建筑材料、建筑构配件质量的监督，负责施工质量管理标准化和项目施工安全生产标准化考评。

 (四)负责全县建筑业企业安全管理人员的考核、申报、继续教育。负责工程竣工验收条件的审查监督工作；负责工程质量和安全竣工验收及备案工作。

(五)丞担建设工程施工许可初审、工程质量安全监督注册事务性工作。

(六)负责预拌(商品)混凝土企业、预制构件生产企业、检测机构等日常监督服务。

(七)负责全县建设工程质量安全状况的统计分析；负责组织开展建设工程创优活动。

(八)负责建设工程质量安全技术咨询服务工作；负责民用建筑节能工程质量监督工作；参与建设工程质量安全事故的调查。

(九)负责外地入县施工企业、监理企业和检测机构的登记等事务性工作，组织协调建筑施工企业参与对外工程承包和劳务合作。

(十)负责建筑劳务用工实名制工作；协助处理拖欠农民工工资投诉。

(十一)负责工程施工安全和质量(保修期内)投诉处理。

（十二)负责施工、监理合同管理，负责建筑市场监管信息平台工作。

(十三)协助做好全县建筑业企业的资质管理和有关执业资格论证、报批和管理。

(十四)指导建筑业协会工作。

(十五)负责全县建设工程应急救援工作。

(十六)完成上级部门交办的其它工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县建设工程质量安全监督站为衡东住房和城乡建设局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，本单位现有11个股室,在职人员40人，退休人员14人。本单位下设11个股室分别为:办公室、财务股、质量安全监督一股、质量安全监督二股、市政工程监督股、设备监督股、检测监督股（商品混凝土监督股）、建设市场事务股、稽查监督股、质量安全监督技术股（督查考评股）、竣工验收备案股（建筑节能股），无二级机构。纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括11个内设股室,本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，以上部门均纳入本单位预算编制范围并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数472.82万元，其中：年初预算安排399.03万元，纳入预算管理的非税收入拨款73.79万元。2020年收入预算较去年增加110.31万元，主要是经费拨款增加110.31万元，其主要是机构改革，原建设工程质量监督站与县建筑管理站合并改为衡东县建设工程质量安全监督站，在职人员增加10人。

（二）支出预算，2020年年初预算数472.82万元，其中，社会保障和就业支出37.13万元、工程建设管理支出407.84万元、住房保障支出27.85万元、。支出较去年增加110.31万元，主要是基本支出增加110.31万元，其中人员经费增加88.41万元，公用经费增加21.9万元。主要原因是在职人员增加10人，新增福利费预算等因素致使人员经费与公用经费相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入472.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为442.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：安全生产经费30万元，主要用于建设工程安全生产。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

       六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款98.6万元，其中办公费12.5万元、印刷费1.5万元、水费0.6万元、电费3万元、邮电费7.5万元、差旅费10万元、维修（护）费1万元、租赁费1.5万元、会议费2万元、培训费0.8万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.5万元、工会经费22万元、福利费7.8万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用4.5万元、其他商品和服务支出15.4万元。比上年预算增加21.9万元，增加的主要原因是1、机构改革，单位合并，人员增加造成相应差旅费与办公费等费用增长；2、新增加福利费支出4.8万元；3、根据最新的公务用车改革方案，近距离的公务交通实行据实报销制度，以致其他交通费用预算增加。

 2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费9.5万元（其中公务用车运行费9.5万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少1.5万元，主要原因是施行公车改革节约。

3、一般性支出情况

本部门安排会议费预算2万元，拟召开建筑工人实名制管理工作会议2次，每次人数128人左右，内容为就项目关键岗位人员和建筑工人实名制管理工作进行政策解读；培训费预算0.8万元，拟开展生产生产培训1次，人数135人左右，内容为建筑工地如何加强安全生产防护措施，确保安全生产。

 4、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额9.45万元,包含通用设备6.85（其中计算机设备为1.2万元、办公设备4.15万元、电气设备1.5万元）；家具用具共2.6万元。

5、国有资产占有情况

    截至2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房481.03平方米；车辆2辆。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为472.82万元，其中，基本支出442.82万元，项目支出30万元,无重点项目绩效申报, 具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

                      衡东县建设工程质量安全监督站

           2020年6月11日

2020年度衡东县建设工程质量安全监督站部门预算公开表

2020年度衡东县建设工程质量安全监督站部门整体支出绩效目标申报表

2020年度衡东县建设工程质量安全监督站项目支出绩效目标表