当前页面：衡东县吴集镇人民政府2020年预算公开
来源：衡东县吴集镇财政所 发布时间：2020-06-21
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2."三公"经费预算
3.政府采购预算
4.国有资产占有情况说明
5.预算绩效目标情况说明
六、名词解释
七、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.收支预算总表
2.收支预算总表（一级单位汇总）
3.财政拨款收支总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算"三公"经费支出表
10.政府购买服务预算表
11.政府采购预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
衡东县吴集镇人民政府2020年部门
预算公开
一、部门职能职责
根据国家有关法律法规，党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担五项职能：一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐;五是加强基层党建，巩固基层政权。
（一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
（二）促进经济发展，增加农民收入。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，加快旅游开发进程，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（三）强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过"一站式"服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。落实计划生育基本国策，推进优生优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。
（四）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。承担安全生产、环境保护工作，协助县级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作,保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（五）推动基层民主，促进农村和谐。健全以村（社区）党组织为核心的村民自治机制，加强对村民委员会工作的指导。健全村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度，全面推行村民代表议事制度，健全和完善村民自治章程和村规民约。规范和完善村账镇代管工作，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（六）强化基层党建，巩固基层政权。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败建设。加强党管武装工作。加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关单位的驻镇干部。
（七）完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据上述职责，镇机关设4个内设机构。以下部门全部纳入2020年本部门预算,一并进行预算公开。
(一)政务服务中心
负责镇机关的综合协调和日常管理工作；负责信息综合、政务督查、绩效考核、便民服务中心管理、应急管理、提案议案办理等工作；负责基层党组织建设工作；负责统计工作；负责镇机关事业单位组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、群团等工作。
（二）农村综合服务中心
负责全镇经济发展规划的制定和落实；负责一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、新型工业化、项目建设、科技、电力等工作；负责扶贫开发工作；协调与发展经济相关的其他工作。
（三）社会事业综合服务中心
负责宣传贯彻安全生产、环境保护法律法规和方针政策；负责制定辖区安全生产、环境保护发展规划；负责辖区的安全生产、环境保护巡查、监管和专项整治工作；参与辖区事故应急救援和事故调查处理工作。
（四）综合行政执法大队
负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责基层社会管理和维护基层社会稳定工作；负责信访维稳、社会纠纷调解工作；负责协调派出所、法庭、司法所等政法工作；负责依法行政、法制宣传工作。
设立吴集镇卫生和计划生育办公室，与卫生和计生综合监督执法所联合办公。
设立吴集镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
纪检监察、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。
(五)单位人员编制基本情况。吴集镇人民政府是财政全额拨款单位，行政编制55个，全额事业编制94个。实有在职人数149人。退休人员90人，遗属22人，长期临聘人员5人（财政2人、劳动保障2人、计生1人）。
三、部门收支总体情况
2020年本部门只有本级，没有其他预算单位，用车本部门预算仅含本级预算。本单位部门预算收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入；支出为本单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数2497.34万元，其中：年初预算安排1609.44万元，转移支付收入887.9万元。2020年收入预算较去年增加8.6万元，主要是转移支付拨款增加。
（二）支出预算，2020年年初预算数2497.34万元，其中，一般公共服务903.74万元，占预算安排的36.2%，社会保障和就业152.69万元，占6.1%，文化广播39.01万元，占1.56%，卫生健康56.75万元，占2.27%，城乡社区12.64万元，占0.5%，农林水事务1195.62万元，占47.9%，自然资源海洋气象等支出35.54万元、占1.43%，住房保障支出101.35万元.占4.05%。支出较去年增加8.6万元，主要用于村级转移支付支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入2497.34万元，其中，一般公共服务903.74万元，占预算安排的36.2%，社会保障和就业152.69万元，占6.1%，文化广播39.01万元，占1.56%，卫生健康56.75万元，占2.27%，城乡社区12.64万元，占0.5%，农林水事务1195.62万元，占47.9%，自然资源海洋气象等支出35.54万元、占1.43%，住房保障支出101.35万元.占4.05%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为2497.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及村级转移支付。其中基本工资897.44万元、津补贴131.17万元、奖金70.38万元、绩效工资181.94万元、养老保险缴费135.13万元、医疗保险缴费63.06万元、工伤保险5.07万元、住房公积金101.35万元、其他工资福利支出102.48万元，办公费78.8万元、电费12.05万元、差旅费6.02万元、维修费12.05万元、公务接待费20万元、工会经费10.13万元、福利费21.11万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用37.58万元、其他商品和服务支出32.5万元、生活补助578.08万元、其他对个人和家庭补助4.19万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金预算支出
六：其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款231.24万元，其中办公费78.8万元、水电费12.05万元、差旅费6.02万元、维修维护费12.05万元、工会经费10.13万元、福利费21.11万元、公务接待费20万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用37.58万元、其他商品和服务支出32.5万元。运行经费较上年增加32.2万元，增加的主要原因是新便民服务中心的办公费增加。
2、"三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为21万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车运行费2万元），因公出国（境）0万元。三公经费预算较去年减少9万元，减少43%，主要是压减公务接待费。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元。培训费0万元。
4、政府采购情况
2020年无政府采购预算
5、国有资产占有情况
截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房4050平方米；车辆1辆。2020年无政府采购预算安排。
6、预算绩效目标和预算绩效管理情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2497.34万元，其中，基本支出2497.34万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见附表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开附件附后
衡东县吴集镇人民政府
2020年6月21日