2020年部门预算公开目录

部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算

公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

 1、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2、提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况， 负责开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前筛查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。

3、负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作，把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。

4、负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。

5、负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。

6、正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。

7、负责全县产前艾滋病筛查、农村妇女两癌普查及农村妇女的保健等方面工作。

8、负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

 我中心为衡东县卫生和计划生育局所属副科级公益一类及财政补助事业单位，内设有功能科室门诊部、新生儿科、住院儿科、住院妇产科、影像科、检验科、妇女儿童保健科、妇幼计生项目一、二、三科及辅助科室共计19个，本部门全部纳入预算管理并进行预算公开。在职人员174人，其中有编制人数为80人，借用人员40人，临聘人员54人；退休人员56人。本单位无二级机构，属于1级预算公开单位。

三、部门收支总体情况

2020年衡东县妇幼保健计划生育服务中心部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、财政专户管理的非税收入；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数3,013.93万元，其中：年初预算安排484.87万元，转移支付收入204.06万元，纳入预算管理的非税收入拨款5万元，财政专户管理的非税收入2,320万元。2020年收入预算较19年减少462.34万元，减少比例13.3%，主要是财政专户管理的非税收入减少615.5万元；年初预算安排增加84.17万元，其中免费孕检项目增加工作经费20万元，剩下的是人员经费增加64.17万元；转移支付收入增加93.99万元，是把公立医院改革经费纳入预算。

（二）支出预算，2020年年初预算数3,013.93万元，其中，社会保障和就业支出112.41万元、卫生健康支出2,804.31万元、住房保障支出97.21万元。支出较19年减少462.34万元，主要是基本支出减少414.51万元，其中人员经费减少418.96万元，减少的原因主要是临聘人员以前年度的养老保险是在2019年补交，公用经费基本持平。项目支出减少47.83万元，主要是为了厉行节约的原则采购项目减少61.82万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入693.93万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为430.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、专用材料费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为263.06万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、艾梅乙专项资金预算安排34万元，主要用于孕产妇艾梅乙项目的咨询和检测，感染人员的补助。2、121急救和血库专项资金预算安排1万元，主要用于救护车的运转。3、降消专项资金预算安排2.06万元，主要用于妇幼专干的培训与督导。4免费婚检专项资金预算安排45万元，主要用于婚检人员的检测试剂等项目的开支。5、免费孕前优生健康检测专项资金预算安排147万元，主要用于开展孕检项目动员、下乡督导、后期咨询及项目检测成本等开支。6、计划生育三查四术手术经费专项资金预算安排34万元，主要用于免费查环查孕查病、上环、取环、人流、结扎等工作的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本单位非行政单位和参公单位，机关运行经费为0。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为12.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费10万元（含公务用车运行费10万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年"三公"经费预算与19年相比，减少11万元，减少主要原因为是医院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，特制定接待费标准及范围、公务用车制度，从严控制该项目的支出。

3、政府采购项目情况

 2020年政府采购预算总额300.78万元,其中，货物类采购预算126.42万元；工程类采购预算100万元；服务类采购预算74.36万元。

4、一般性支出情况

 2020年本部门会议费预算0万元，人数0人；培训费预算3.5万元，拟开展重大公共卫生项目培训，人数350人，内容为新生儿抢救窒息培训，艾梅乙检测业务培训，产筛新筛采集标本培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

5、国有资产占有情况

截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房9349平方米；车辆4辆，其中特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备5台。2020年部门预算安排购置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。预算安排购置价值70万元医疗设备，购置7.5万元办公家具，3.5万元的空调设备，18.92万元计算机打印机等办公设备。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为693.93万元，其中，基本支出430.87万元，项目支出263.06万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

2020年部门预算公开套表_(005013)衡东县妇幼保健计划生育服务中心_417052020年部门预算公开套表_(005013)衡东县妇幼保健计划生育服务中心

2020年衡东县妇幼保健计划生育服务中心整体支出绩效目标申报表_17872计划生育服务中心部门整体支出绩效目标申报表

2020年衡东县妇幼保健计划生育服务中心专项资金绩效申报表Microsoft Word 97 - 2003_32578计划生育服务中心专项资金绩效申报表Microsoft Word 97 - 2003

 衡东县妇幼保健计划生育服务中心

                                                                         2020年6月19日