部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.国有资产占有情况说明

5.预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

 衡东县全民健身服务中心2020年预算编制说明

一、部门职能职责

（一）开展全民健身政策、法规、科普知识宣传；指导开展群众体育运动，引导各类人群科学锻炼并举办各类运动项目培训。

（二）负责组织、策划与管理全县性各项群众体育赛事和全民健身活动的开展。

（三）开展社会体育指导员的培训与管理工作，并推动全民健身志愿服务工作的发展。

（四）承担全县国民体质监测服务工作；建立全县国民体质监测数据库，掌握全县国民体质变化规律；开展各类人群体质测定服务工作。

（五）指导和管理群众体育组织建设；管理和维护全县公共基础体育设施；负责全县体育彩票的宣传、发行与管理，开展体育彩票业务培训与咨询。

（六）研究制定全县竞技体育的发展规划、训练方针与项目布局；开展青少年业余体育训练，承担竞赛人才的培养与输送；负责参加全国、省、市各赛事的备赛参赛工作。

（七）承办县文化旅游广电体育局交办的其它工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县全民健身服务中心是衡东县文化旅游广电体育局二级机构，财务独立核算，全额拨款副科级单位，县全民健身服务中心内设4个股室：办公室、竞技训练股、群众体育股、体育场馆管理站（国民体质监测站），全部都已纳入2019年部门预算编制范围。核定编制12人，实有人数 12人，其中在职人12人，退休2人，遗属补助人员 1 人。本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算收入包括一般公共预算收入；支出包括本级基本运行的经费，和专项项目经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数170.82万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加13.14万元，主要是基本支出增加，是因为人员经费和公用经费有所增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数170.82万元，文化旅游体育与传媒支出153.74万元、社会保障和就业支出9.76万元、住房保障支出7.32万元；支出较去年增加13.14万元，主要是基本支出增加18.14万元，但项目经费减少了5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入170.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为100.82万元，是指为保障单位机构正常运转、日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有体育竞赛经费35万元，群众体育经费30万元，农健工程与送体育器材下乡工作经费5万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 10.65万元，其中办公费 2 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.2万元、电费 0.5 万元、邮电费0.1 万元、差旅费 1 万元、维修维护费1万元、培训费0 .4万元、工会经费 0.73万元、其它交通费1万元、公务接待费 1 万元、专用材料费0.3万元、劳务费0.2万元、福利费1.52万元、其它商品和服务支出0.2万元，比上年预算增加1.16万元，增加的主要原因是维修维护费增加了。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为 4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费  0万元（其中，公务用车运行费 0 万元,公务用车购置 0 万元），因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算与2019年相比，经费减少了。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0万元，培训人数0人。

4、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额70万元,包含办公用品5万元，体育服务40万，体育器材设备25万。（以上为举例，请根据公开套表中的政府购买服务及政府采购项目分项说明）。

5、国有资产占有情况

 截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房193.87平方米；没有公车。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为170.82万元，其中，基本支出100.82万元，项目支出70万元。

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开附件（附后）

2020年部门预算公开套表_(002013)衡东县全民健身服务中心_831452020年部门预算公开套表_(002013)衡东县全民健身服务中心

全民健身中心绩效2020

                                                         衡东县全民健身服务中心

                                2020年6月22日