部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.国有资产占有情况说明

5.预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

衡东县直属机关幼儿园

单位2020年部门预算公开说明

部门职能职责

本单位主要职能是：

机关幼儿园是全额拨款事业单位，全额事业编制在职人员19人，退休20人，共计39人。本园贯彻《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，办园思想端正，依法依规为县城及周边乡镇学龄前儿童提供优良的保育和教育服务。坚持"质量为本、服务为宗、环境为先、价值为魂"的办园宗旨，保教质量不断提升，管理规范，全年无任何安全事故。

机构设置及部门预算单位构成

本单位现有在职人员19人，退休人员20人。本单位没有下设部门及二级机构，没有其他纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位。因此本部门预算仅含本级预算。全部纳入2020年的部门预算。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入本单位只有财政预算拨款收入，与2019年相比，减少28.31万元，主要是人员减少。支出包括本单位基本支出和项目支出。本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

（一）收入预算，2020年年初预算数203.95万元，其中：年初预算安排203.95万元，转移支付收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。2020年收入预算较去年减少28.31万元，主要是经费拨款减少28.31万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数203.95万元，其中，一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出166.89万元、社会保障和就业支出21.18万元、住房保障支出15.88万元。支出较去年减少28.31万元，主要是基本支出减少28.31万元，其中人员经费减少28.31万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入203.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为203.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资900200元、津贴补贴1800元，奖金110200元，绩效工资42160元，基本养老保险211800，职工医疗保险71500元，生育保险7800元，工伤保险6400元，住房公积金158800元，其他工资福利支出3200元，商品和服务支出49000元，对个人和家庭的补助97200元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，本单位无项目支出。

五、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款0万元，本单位无机关运行经费。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为0万元，本单位无"三公"经费。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元

4、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额0万元,本单位无政府采购项目。

国有资产占有情况

   截至2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房4500平方米；车辆0辆。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值0万元某设备。

5、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为203.95万元，其中，基本支出203.95万元，其中学前教育1668900元，机关事业单位基本养老保险211800元，住房公积金158800元。项目支出0万元。

6、政府性基金预算支出情况

  本部门政府性基金预算数为0万元，本单位无政府性基金预算支出。

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开附件（附后）

                     衡东县直属机关幼儿园

                2020年6月22日

_衡东县直属机关幼儿园2020年部门预算公开套表

衡东县直属机关幼儿园2020年部门整体支出绩效目标表

绩效目标审核表（空表，本部门无专项预算绩效目标情况说明）