衡东县全民健身服务中心2019年预算编制说明

2019年部门预算公开目录

第一部分、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

3.部门收支总体情况

第二部分、其他有关情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

第三部分、名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

第四部分、部门预算附表明细

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

12.专项资金绩效目标申报表

一、部门职能职责

（一）开展全民健身政策、法规、科普知识宣传；指导开展群众体育运动，引导各类人群科学锻炼并举办各类运动项目培训。

（二）负责组织、策划与管理全县性各项群众体育赛事和全民健身活动的开展。

（三）开展社会体育指导员的培训与管理工作，并推动全民健身志愿服务工作的发展。

（四）承担全县国民体质监测服务工作；建立全县国民体质监测数据库，掌握全县国民体质变化规律；开展各类人群体质测定服务工作。

（五）指导和管理群众体育组织建设；管理和维护全县公共基础体育设施；负责全县体育彩票的宣传、发行与管理，开展体育彩票业务培训与咨询。

（六）研究制定全县竞技体育的发展规划、训练方针与项目布局；开展青少年业余体育训练，承担竞赛人才的培养与输送；负责参加全国、省、市各赛事的备赛参赛工作。

（七）承办县文化体育广电新闻出版局交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

衡东县全民健身服务中心是衡东县文化旅游广电体育局二级机构，财务独立核算，全额拨款副科级单位，县全民健身服务中心内设4个股室：办公室、竞技训练股、群众体育股、体育场馆管理站（国民体质监测站），全部都已纳入2019年部门预算编制范围。核定编制12人，实有人数 12人，其中在职人10人，退休2人，遗属补助人员 1 人。本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括本级基本运行的经费，和专项项目经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数157.68万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加6.55万元，主要是项目预算收入增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数157.68万元，其中，文化旅游体育与传媒支出157.68万元。支出较去年增加6.55万元，主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入157.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为82.68万元，是指为保障单位机构正常运转、日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有体育竞赛经费35万元，群众体育经费30万元，其它体育支出10万元。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金预算支出安排

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 9.49万元，其中办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.5万元、电费 0.5 万元、邮电费0.1 万元、差旅费 0.6 万元、维修维护费0.59万元、培训费 0.5万元、工会经费 1.2万元、其它交通费1万元、公务接待费 2 万元。比上年预算增加1.79 万元，上升23 %，主要是印刷费和水费和工会经费有所增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 7.7万元，其中，公务接待费7.7万元，公务用车购置及运行费  0万元（其中，公务用车运行费 0 万元,公务用车购置 0 万元），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比，没有变化。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0万元，培训人数0人。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额54.49 万元,主要用于采购健身器材和体育设备的采购。

5、国有资产占有情况

      衡东县全民健身服务中心没有公车，所以没公车购置和公车运行维护费。

    衡东县全民健身服务中心于2016年新成立，现用办公楼属于原衡东县体育局，固定资产为39.56万元，均用于购置办公家具和电脑、空调等。

  6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为157.68万元，其中，基本支出82.68万元，项目支出75万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年预算公开表格

全民健身中心绩效2019

  衡东县全民健身服务中心

                                   2019年4月22日