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来源：衡东县三樟镇 发布时间：2019-10-16
衡东县三樟镇人民政府2018年部门决算公开
2018年部门决算公开目录
第一部分、部门概况
1.部门职能
2.机构设置
3.部门收支总体情况
第二部分、其他有关情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费决算
3.政府采购情况
4.国有资产占有情况
5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
第三部分、名词解释
1.机关运行经费
2.“三公”经费
第四部分、部门决算附表明细
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收支出决算表
一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职责
1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。
3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
6. 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
7. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
9. 依法管理本级财政、执行本级预算。
10. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
11. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
12. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
13. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
14. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。
16. 承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，镇设立以下部门及相应职工全部纳入决算
衡东县三樟镇机关年末实有在职人数80人。机关下设人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门。
二、决算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1.年度收支决算情况。
（1）全年收入：2018年单位总收入17885868.09元，其中：财政拨款收入14932118.38元，其他收入2953749.71元。比上年度决算收入减少2790714.57元。
（2）全年支出：2018年单位总支出19571082.44元，其中：粗正拨款支出15767633.38元，其他支出3803449.06元。比上年度决算支出减少1789439.24元。
（3）年初各项资金结转结余3412308.96元，其中：年初财政拨款结转结余1692058.57元，年初其他资金结转结余1723173.61元。
2.年度“三公”经费决算情况。
2018年“三公”经费预算数为90151元，年末“三公”经费决算数为88693元。其中：公务用车运行费20151元，公务接待费68542元。
4.年度政府采购支出决算情况。
本年度严格按照政府采购文件进行采购。
5.国有资产占用情况。
2018年度，固定资产年初数5004469.22元，期末数5218010.22元。
6.关于重点项目绩效目标和评价情况
本年度未有重点项目
（二）预算绩效管理情况。
根据上级文件要求，单位依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
三、名词解释
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。
四、2018年度部门决算表
（公开表格附后）
衡东县三樟镇人民政府
2019年10月16日