部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

  三樟镇长江卫生院2019年部门预算公开编制说明

一、 部门职责及机构设置情况

 本单位主要职能是：

1、宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗，护理；

3、贯彻落实国家基本药物制度，全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，相关信息的收集和报告；

5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导；

6、协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作；

7、协助做好居民医保工作；

8、完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

我单位为衡东县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助单位，是纳入预算编制的独立核算单位共1个。全部纳入2019年的部门预算。

   设立了门诊部，住院部，其中住院部内设外儿科、妇产科、内科三个护理单元，能开展普外、骨外、妇外、五官、牵引及微创手术，并有B超、检验、CT、CR、心电图、脑电图、理疗等医技科室。2019年现有职工人数共26人，其中编制人数17人，临时9工人。退休人员10人，遗嘱人数0人。是农村新型合作医疗、城镇职工医保、居民医保、工伤保险的定点医疗机构。

三、部门收支总体情况

    本部门2019年只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

    （一）2019年本单位部门预算收入包括一般公共预算拔款收入、财政专户管理的非税收入安排；预算支出包括基本支出和项目支出。

（二）收入预算，2019年年初预算数513.42  万元，其中：年初预算安排 81.77  万元，纳入预算管理的非税收入 431.65万元。收入较上年减少47.31万元，减幅8.4%，主要原因是纳入预算管理的非税收入减少。

 (三）支出预算，2019年年初预算数513.42万元，其中基本支出375.97万元，分别为工资福利支出232.27万元，一般商品和服务支出143.35万元，对个人和家庭补助支出 0.35 万元；项目支出64.85万元。支出较上年减少47.31万元，减幅8.4%，主要原因是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

 2019年一般公共预算拨款收入 81.77 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为 81.77  万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

    （二）项目支出：本单位今年未安排项目资金

 五、政府性基金预算支出

  2019年本部门无政府性基金安排的支出

 六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。2019年本部门的机关运行经费0万元，比上年预算持平，主要是无机关运行经费。

2、 “三公”经费预算情况。

（1）2019年预算单位“三公”经费 1.96万元，其中公务接待费1.96万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。主要用于上级主管单位、政府部门到我院指导工作及兄弟单位之间因公接待。本年“三公”经费预算与上年相比，减少3.04万元，减幅60.1%,减少的主要是公务接待减少。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0万元，拟不召开会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟不开展培训，人数0人，内容为无；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额137.45万元,其中，货物类采购预算53万元；工程类采购预算30万元；服务类采购预57.45万元。

5、国有资产占有情况

截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。国有资产原值279.12万元,其中房屋20.19万元，电子计算机及外围设备16.71万元,家具用具16.21万元,医疗设备44.3万元。

   6、预算绩效情况

     本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为513.42万元，其中，基本支出375.97万元，项目支出137.45万元。

   7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

   本年度没有重点项目预算的绩效目标等预算。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                         衡东县三樟镇长江卫生院

                              2019年4月18日

附表：2019年部门预算公开套表;

三樟镇长江卫生院2019年部门预算公开套表_92999三樟镇长江卫生院2019年部门预算公开套表

三樟镇长江卫生院整体支出绩效目标申报表 -

衡东县三樟镇长江卫生院2019年专项资金绩效目标申报填报表 -