2019年部门预算公开目录

第一部分、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

3.部门收支总体情况

第二部分、其他有关情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

第三部分、名词解释

1.机关运行经费

2."三公"经费

第四部分、部门预算附表明细

1.  收支预算总表

2.  收支预算总表（一级单位汇总）

3.  财政拨款收支总表

4.  部门收入总表

5.  部门支出总表

6.  一般公共预算支出表

7.  一般公共预算基本支出表

8.  政府性基金预算支出表

9.  一般公共预算"三公"经费支出表

10.  政府购买服务预算表

11.  政府采购预算表

12.  专项资金绩效目标申报表

一、部门职能职责

（一）贯彻执行落实国务院《生猪屠宰管理条例》法律、法规和政策，负责全县生猪定点屠宰工作。

（二）审批、规范生猪定点屠宰场的设置，签发《定点屠宰许可证》，负责生猪定点屠宰场监督管理工作。

（三）负责屠宰执法人员、屠宰技术人员、肉品品质检验人员的培训、教育和考核发证工作。

（四）负责全县生猪定点屠宰资料的收集和各种报表报送工作。（五）负责打击私屠滥宰，白板肉、注水肉、病害死猪肉等违法行为，取缔私宰窝点。

（六）配合物价部门核定生猪产品价格

二、机构设置及部门预算单位构成

屠宰办现设股室2个。办公室、执法队。

衡东县人民政府生猪定点屠宰办公室是由财政全额拨款的事业单位，我单位有在职人员10名，退休1名。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数130.58万元，其中：2019年收入预算较去年减少3.05万元，主要是纳入预算管理的非税收入减少4.25万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数130.58万元，其中基本支出92.58万元（工资福利支出79.34万元、一般商品和服务支出23.24万元、对个人和家庭补助28万元）、项目支出38万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入130.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为92.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：定点屠宰监测专项支出  10  万元，主要用于定点屠宰日常监测过程中所需的办公费，印刷费，差旅费等。生猪屠宰环节无害化处理资金为28万元，主要用于补贴生猪屠宰环节无害化处理费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.24万元，其中办公费2万元、印刷费3.5万元、差旅费2.8万元、公务接待费5万元、专用燃料费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费1万元、其他交通费用7.94万元。比上年预算增加10万元，主要是定点屠宰监测10万元计入机关运行经费。

2、"三公"经费预算

2019年"三公"经费预算数为8万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2019年"三公"经费预算与2018年相比，减少0.2万元，减少的原因主要是节约开支。

3、一般性支出情况

2019年本部门无一般性支出。

4、政府采购项目情况

2019年本部门无政府采购项目。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

衡东县人民政府生猪定点屠宰办公室

2019年4月15日

2019年部门整体支出绩效目标表(1)

2019年预算公开表格(1)

2019年项目支出绩效目标表(1)