2019年部门预算公开目录

第一部分、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

3.部门收支总体情况

第二部分、其他有关情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

6.政府性基金预算支出情况

第三部分、名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

第四部分、部门预算附表明细

1. 收支预算总表

2. 收支预算总表（一级单位汇总）

3. 财政拨款收支总表

4. 部门收入总表

5. 部门支出总表

6. 一般公共预算支出表

7. 一般公共预算基本支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. 一般公共预算“三公”经费支出表

10. 政府购买服务预算表

11. 政府采购预算表

12. 专项资金绩效目标申报表

机关幼儿园2019年部门预算公开说明

一．部门概况

（一）部门职能职责

机关幼儿园是全额拨款事业单位，全额事业编制在职人员20人，退休19人，共计39人。本园贯彻《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，办园思想端正，依法依规为县城及周边乡镇学龄前儿童提供优良的保育和教育服务。坚持“质量为本、服务为宗、环境为先、价值为魂”的办园宗旨，保教质量不断提升，管理规范，全年无任何安全事故。

（二）机构设置及部门预算单位构成

机关幼儿园是衡东县妇联下的二级独立核算单位，无下属部门。全额拨款事业单位。本部门只有本级，没有其他预决算单位，因此本部门预决算仅含本级预决算。全部纳入2019年的部门预算。

（三）部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括财政预算拔款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括机关幼儿园基本支出和项目支出。相比2018年增加了28.06万元，主要是工资福利提高，人员经费增加导致。

（1）收入预算，2019年年初预算数 232.26 万元，其中：年初预算安排 232.26 万元，转移支付收入  0  万元，纳入预算管理的非税收入拨款  0  万元。2018年收入预算较去年增加28.06万元，主要是经费拨款增加 28.06万元。

（2）支出预算，2019年年初预算数 232.26万元，其中，一般公共服务101.76 万元，教育83.38万元，社会保障和就业 27.01万元，医疗卫生与计划生育6.72 万元，住房公积金13.39。支出较去年增加 28.06万元，主要是基本支出增加28.06万元，其中人员经费增加28.06万元，公用经费增加 0万元（根据各单位实际情况）。

（3）、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入232.26万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为 232.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工基本工资833800元，奖金129800元，绩效工资442300元，基本养老保险270100元，基本医疗保险67200，生育保险4200元，其他社会保障缴费3400元，工伤保险6700元，住房公积金133900元，其他工资福利支出423000元，对个人和家庭的补助8200元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为 0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

二、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费情况

     2019年本部门机关运行经费0万元。

  2、“三公”经费预算

      2019年本部门“三公”经费预算0万元。

  3、一般性支出情况

    2019年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。

  4、政府采购情况

    2019年本部门政府采购0万元。

  5、国有资产占有情况

         2019年机关幼儿园国有资产原值共计744.6万元，其中公务用车价值共计 0万元、房屋建筑   物744.6 万元、办公设备 0万元。

  6、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

     2019年预算绩效目标，基本支出232.26万元，其中工资福利支出2314400元，对个人和家庭的补助8200元。项目支出0万元。

7 、政府性基金预算支出情况

   本部门政府性基金预算支出0万元，本部门无政府性基金预算支出。

三、名词解释

（1）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                       衡东县直属机关幼儿园

                 2019年4月18日

2019年衡东县部门预算单位公开表_(002005)机关幼儿园.xls

衡东县直属机关幼儿园2019年部门整体支出绩效目标表

绩效目标审核表（空表，本部门无专项预算绩效目标情况说明”）