部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

林业产权管理服务中心

2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：１、推进林改，维护林农经营合法权益。

2、负责全县林权纠纷调处、林权不动产登记、林权流转交易、林权评估抵押等工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有科室4个，在职人员13人，退休人员0人。纳入本单位预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2019年本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、上级补助收入；支出包括本单位基本支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数167.84万元，其中：年初预算安排133.85万元，上级补助收入33.99万元。2019年收入预算较去年减少2.92万元，主要是财政预算安排减少5.8万元，上级补助收入增加2.88万元，主要原因是机构改革。

（二）支出预算，2019年年初预算数167.84万元，其中，农林水支出152.51万元，社会保障费和就业15.33万元，支出较去年减少2.92万元，主要是基本支出增加7.08万元，项目支出减少10万元，主要是机构改革。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出167.84万元，其中，农林水支出152.51万元，占91%；社会保障费和就业15.33万元，占9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为167.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、会议费、其他交通费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，本单位无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门的机关运行经费24.33万元，比上年预算增加4.33万元，上升18%，主要是加强林权调处工作。

2、"三公"经费预算

2019年"三公"经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。本年"三公"经费预算与上年相比，减少2.5万元，减少主要原因为厉行节约，严格控制公务接待。

一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0.2万元，拟召开林权调处会议，人数48人，内容为接待上访林农，解决纠纷。

4、政府采购项目情况

2019年本单位政府采购预算总额4.1万元，主要购置办公电脑、打印机等办公设备的。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

   截至2018年12月底，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为167.84万元，其中，基本支出167.84万元，项目支出0万元。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                     衡东县林业产权管理服务中心

                2019年4月16日

2019年衡东县林业产权管理服务中心整体支出绩效目标表

2019年衡东县林业产权管理服务中心部门预算单位公开表.XLS

2019年林业产权管理服务中心项目支出绩效目标表