部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4、一般性支出情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6、预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10. 政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

衡东县政府办2019年部门预算公开

说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。指导全县行政机关公文处理工作。

2、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示、报告县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3、负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

5、办理中央、省、市、县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

6、负责组织协调、指导督促办理人大代表建议、政协委员提案工作。

7、负责县政府值班工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省、市、县政府领导同志报告重要信息和情况。

8、负责县政府机关后勤保障工作。

9、指导起草《政府工作报告》，牵头组织县政府主要会议文件起草，参与县委重要会议的文件起草工作。

10、负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

11、根据县政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件，起草县政府领导同志部分重要讲话等文稿，配合有关部门做好县政府重点工作新闻通报工作。

12、负责全县禁毒、金融工作。

13、承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有科室8个，在职人员72人，离休人员1人，退休人员35人、遗属补助人员2人。本单位下设秘书组、政策研究室、督查室、政工人事组、行政后勤组、民族宗教办公室、外侨办公室、值班室。纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：秘书组、政策研究室、督查室、政工人事组、行政后勤组、民族宗教办公室、外侨办公室、值班室，以上部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2019年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拔款收入；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数1071.41万元，其中：年初预算安排1071.41万元。2019年收入预算较去年增加123.69万元，主要是人员和机关运行经费增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数1071.41万元，其中，工资福利支出790.80万元，一般商品和服务支出72.80万元，对个人和家庭补助支出11.31万元，项目支出196.50万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1071.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为874.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为196.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金额预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款72.80万元，其中办公费8万元、印刷费3万元、水费0.50万元、电费6万元、邮电费1万元、差旅费8万元、维修（护）费5万元、会议费3万元、培训费1万元、公务接待费10.45万元、劳务费4万元、工会经费3万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用11.30万元、其他商品和服务支出1万元。比上年减少51.98万元，减少的主要原因是缩减开支。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为18.45万元，其中，公务接待费10.45万元，公务用车购置及运行费8万元（含公务用车运行费8万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少13.05万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定、省委九项规定，控制公务接待支出。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算3万元，拟用于政府工作会议；培训费1万元，拟用于相关业务培训支出。

4、政府采购项目情况

2019年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

     截止2018年12月31日，固定资产价值185万元。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1071.41万元，其中，基本支出874.91万元，项目支出196.50万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                        衡东县人民政府办公室

               2019年4月19日

政府办2019年预算公开表

政府办2019年部门整体支出绩效目标表

项目支出绩效目标表 -2019_86701项目支出绩效目标表 -2019