当前页面：衡东县工商联2019年部门预算公开
来源：衡东县工商联 发布时间：2019-04-20
衡东县工商联2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分、部门职能职责
第二部分、机构设置及部门预算单位构成
1、机构设置
2、单位基本情况
第三部分、部门收支总体情况
1、收入预算情况
2、支出预算情况
第四部分、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出情况
2、项目支出情况
第五部分、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有情况
5、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
第六部分、名词解释
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
第七部分、附说明和公开表
1、工商联2019年度部门预算单位公开说明
2、工商联2019年度部门预算单位公开表
一、部门职能职责
1、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
2、反映非公有制经济人士的意见、要求，维护他们的合法权益；
3、协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动；
4、帮助非公有制经济人士自觉遵守国家的政策、法令，引导、帮助他们做到爱国、敬业、守法，履行应尽的社会职责；
5、组建衡东异地商会，充分发挥商会职能；
6、开展与港、澳、台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才；
7、协助政府及有关部门，组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交流会；对非公有制经济人士的生产经营情况及财务、税收进行检查、监督，为非公有制经济人士企业会员办理有关证明等；
8、为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为他们提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
9、参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系；
10、承办县委、县政府和省市工商联交办的其他工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
（一）机构设置
衡东县工商联是全额拨款单位，实有人数 11人，其中在职7人、退休4人。（含县非公综合党委2人）以上均纳入2019年部门预算编制范围并进行预算公开。
（二）单位基本情况
工商联（总商会）是县委、县政府联系非公有制经济人士，协助县委、县政府促进非公有制经济健康发展的，具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入；支出包括县工商联基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数 127.24万元，其中：年初预算安排 127.24 万元，转移支付收入 0万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元；2018年收入预算较去年增加 11.83 万元，主要是经费拨款增加 11.83万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数127.24 万元，其中，一般公共服务127.24万元，教育0 万元，社会保障和就业8.78万元，医疗卫生与计划生育2.86万元。支出较去年增加 11.83万元，主要是基本支出增加11.83万元，其中人员经费增加2.83万元，项目经费增加9万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入127.24 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为84.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为43万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于参政议政考察调研经费、光彩事业经费、商会工作经费、开展党建活动、非公党组织阵地建设、党员教育培训、奖励基金。
五、政府性基金预算支出
2019本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款127.24万元，其中办公费1.6万元、印刷费3.7万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费 0.4万元、差旅费9.9万元、维修维护费1.2万元、会议费3.1万元、培训费2.1万元、工会经费3万元、福利费 0.5万元、公务接待费13.5万元。比上年预算增加 9万元，主要是增加了“万企帮万村”活动经费。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为13.5万元，其中，公务接待费13.5万元，因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比，增加 5 万元，主要是增加了“万企帮万村”活动经费。
3、一般性支出情况
本单位本年度未安排会议费、培训费。
4、政府采购情况
2019年政府采购预算总额5万元,主要用于采购资料柜、电脑、空调等。
5、国有资产占有情况
2019年衡东县工商联国有资产原值共计26.58万元，其中公务用车价值共计 0万元、房屋建筑物 20万元、家具用具1.41万元、通用设备5.17万元。
6、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
本单位无重点项目
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
衡东县工商联
2019年4月20日