2019年水土站部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.一般性支出预算情况

3.“三公”经费预算

4.政府采购预算

5.国有资产占有情况说明

6.预算绩效目标情况说明

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

附件3：

水土保持站2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

1、贯彻执行水土保持法律法规，负责对全县水土保持工作的指导和协调；负责全县范围内水土流失治理方案的编制和管理；做好本地区水土流失综合治理、生态建设修复工作。

2、负责对辖区的水土流失和水土保持生态建设实施监测；负责水土保持项目立项、上报及项目实施的指导、管理；负责本辖区所有的开发建设项目和生产过程中的水土流失进行监测。

3、负责水土保持国家级网络的规划、建设与管理；及时准确上报科学数据，定期公告水土流失状况。

4、审核开发建设项目水土保持方案并监督实施；协助查处违反水土保持法律、法规的行为；协助调处水土流失防治纠纷。

5、组织开展水土保持宣传教育、人才培训、技术推广和咨询服务工作；承办县水利局交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县水土保持站现设股室4个：办公室、财务股、生态建设股、监测股，以上部门均纳入财政预算管理，一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

   本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拔款收入、纳入预算管理的非税收入；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数 140.35万元，其中：年初预算安排99.35万元，纳入预算管理的非税收入拨款41.00万元。2019年收入预算较去年增加1.41万元，主要是纳入预算管理的非税收入拨款增加6.50万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数140.35万元，其中，农林水支出140.35万元。支出较去年增加1.41万元，主要是基本支出增加1.41万元，其中人员经费增加3.37万元，公用经费减少1.96万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入140.35万元，其中，一般公共服务支出34.93万元，占24.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为140.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算

本年度政府性基金收支预算为0。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款34.93万元，其中办公费4.00万元、印刷费2.63万元、水费0.50万元、电费2.20万元、邮电费0.80万元、差旅费4.50万元、维修维护费2.00万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费4.00万元、福利费0万元、公务接待费3.00万元、其他交通费5.00万元、公车补助6.30万元。比上年预算减少1.96万元，下降5%。原因是厉行节约。

2、一般性支出预算情况

本年度一般性支出预算为0。

3、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元。 2019年“三公”经费预算与2018年相比，减少1.00万元，减少（增加）原因是进一步控制减少公务接待支出。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额4.03万元,主要用于采购办公计算机、打印机、空调机、档案柜、办公桌椅等（根据各单位实际情况）。

5、国有资产占有情况

2019年水土保持站国有资产原值共计87.25万元，其中公务用车价值共计16.16万元、房屋建筑物48.48万元、办公设备22.61万元。

6、重点项目绩效评价情况

    本年度所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为140.35万元，其中基本支出140.35万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

              衡东县水土保持站                    

                 2019年4月20日

水土保持站2019年衡东县部门预算单位公开表_.xls

2019年水保站部门整体支出绩效目标表_651672019年水保站部门整体支出绩效目标表

2019年项目支出绩效目标表