当前页面：衡东县委办公室2019年部门预算公开
来源：衡东县委办公室 发布时间：2019-04-21
部门预算公开目录：
第一部分、部门概况
1.部门职能
2.机构设置
3.部门收支总体情况
第二部分、其他有关情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占有情况
6.预算绩效目标情况
第三部分、名词解释
1.基本支出
2.项目支出
3.机关运行经费
4.“三公”经费
第四部分、部门预算附表明细
①部门预算公开套表
1.收支预算总表
2.收支预算总表（一级单位汇总）
3.财政拨款收支总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府购买服务预算表
11.政府采购预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
衡东县委办公室2019年部门预算公开说明
一、 部门职能职责
涉密信息不予公开。
二、 机构设置
县委办内设10个组室局，分别为：秘书组、政研室、保密局、督查室、总值班室、机要局、行政组、财务室、改革办、密码销毁中心；以上部门及团县委一并纳入2019年部门预算管理。
三、部门收支总体情况
本单位部门预算为本级预算和团县委在内的汇总预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和团县委的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数966.49万元，其中：财政预算拨款收入966.49万元，转移支付收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，基金预算收入0万元，财政专户管理的非税收入安排0万元。2019年收入预算较去年增加129.05万元，主要为人员经费刚性支出及全省机要系统升级、改革开放40周年专项经费。
（二）支出预算，2019年支出预算总计966.49万元，其中，一般公共服务支出966.49万元。其中工资福利支出571.82万元、一般商品和服务支出103.68万元、对个人和家庭补助8.22 万元、项目支出326.5万元。
支出较去年增加129.05万元，主要是主要为人员经费刚性支出及全省机要系统升级、改革开放40周年专项经费
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出966.49万元，其中，一般公共服务支出966.49万元，占100%；
（一）基本支出：2019年年初预算数为639.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为326.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：
1、机要租线费预算安排15万元，主要用于机要租线方面；
2、电子公文处理系统预算安排10万元，主要用于电子公文处理系统等方面
3、应急处理经费安排15万元，主要用于应急处理方面；
4、机关食堂经费安排20万元，主要用于机关食堂的补助方面；
5、改革办经费安排30万元，主要用于改革办经费；
6、小康办经费安排20万元，主要用于小康办费方面
7、绩效考核经费安排15万元，主要用于绩效考核经费方面
8、<<衡东情况>>安排5万元，主要用于<<衡东情况>>编辑方面
9、党委视频会议系统安排20万元，主要用于党委视频会议系统方面
10、保密工作经费安排10万元，主要用于保密工作经费方面
11、青少年事业发展经费安排40万元，主要用于青少年事业发展方面
12、计算机加密经费安排20万元，主要用于计算机加密经费方面
13、县委中心工作调研经费安排8万元，主要用于县委中心工作调研经费方面
14、县委及县委办组织的会议经费（含县委经济工作会议）安排20万元，主要用于会议经费方面
15、机要网络升级经费安排27万元，主要用于机要网络升级经费方面
16、“改革开放40周年庆祝活动”经费 安排50万元，主要用于改革开放40周年庆祝活动方面
17、老年支部活动经费1.5万元。主要用于老年支部活动经费
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款103.68万元，比2018年预算减少3.69万元，下降 3.44 %。减少原因是根据厉行节约的精神减少了公务接待费的预算安排。
2、 “三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为44.6万元，相比上年减少了0.4万元。其中，公务接待费26.1万元，公务用车购置及运行费18.5万元（其中公务用车运行费18.5万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元，减少原因是根据厉行节约的精神减少了公车运行费的预算安排。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算20万元，拟召开县委及县委办组织的各类会议经费（含县委经济工作会议），人数800人，培训费预算为0万元。
4、政府采购项目情况
2019年本单位政府采购预算总额0万元。本单位部门预算无政府采购项目支出安排。
5、国有资产占有情况：我单位国有资产原值为302.05万元，为办公楼、小车及办公桌、柜、电器等设施。
6、预算绩效目标情况
本部门整体支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为893.49万元，其中，基本支出623.49万元，项目支出270.00万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
中共衡东县委办公室
2019年4月21日