当前页面：石滩卫生院2019年部门预算公开编制说明
来源：石滩卫生院 发布时间：2019-04-22
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
石滩卫生院2019年部门预算公开编制说明
一、 部门职责及机构设置情况
（一） 部门职责
1、宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；
2、提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗，护理；
3、贯彻落实国家基本药物制度，全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；
4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，相关信息的收集和报告；
5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导；
6、协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作；
7、协助做好新型农合工作；
8、完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
我院设门诊，住院部,分院，公卫办等科室 ，有B超、心电图、血球分析仪等设备，可以开展基本医疗、疾病预防与控制、妇幼保健、健康教育、卫生技术人员培训、公共卫生管理服务等业务。我院编制床位24张。我院现有职工人数共43人，其中编制人数29人，临时工14人。退休人员13人，遗嘱人数4人。是农村新型合作医疗、城镇职工医保、居民医保、工伤保险的定点医疗机构。
我单位为衡东县卫生健康局所属二级预算单位，纳入2019年的部门预算，纳入财政预算管理，单位性质为财政补助单位，纳入预算编制的独立核算单位共1个。
二、部门预算情况说明
本部门2019年只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
收入包括财政预算拔款收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位的基本支出和项目支出
（一）收入预算，2019年年初预算数 567.71 万元，其中：年初预算安排 148.86 万元，纳入预算管理的非税收入拨款418.85万元。收入预算较去年增加 28.65 万元，增加5.3%，其中经费拨款增加 31.46 万元,纳入预算管理的非税收入拨款减少2.81万元。
(二 ）支出预算，2019年年初预算数567.71万元，较去年增加28.65万元，增加5.3%，其中基本支出461.36 万元，分别为工资福利支出283.61 万元，一般商品和服务支出172.5万元，对个人和家庭补助支出 5.25 万元；项目支出106.35 万元。支出较去年增加 28.65 万元，其中基本支出增加 28.65 万元，项目支出持平。
（三）、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入148.86 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为 148.86 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。较去年增加31.46万元，增幅26.7%，增加的主要原因是单位人员变动导致的人员经费增加。
（二）项目支出：本单位今年未安排项目资金。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 1.5 万元，其中，公务接待费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车运行费 0 万元,公务用车购置 0万元），因公出国（境）费 0 万元。
2019年“三公”经费预算与2018年相比，减少2.95 万元，减少66%，减少原因严格控制工作餐和接待标准及控制公车维护费、燃料费等。
3、一般性支出情况
本年度没有一般性支出预算
4、政府采购情况
2019年政府采购预算总额106.35万元,主要用于采购医疗设备、房屋维修、办公用品等。
5、国有资产占有情况
截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
六、预算绩效目标和预算绩效管理情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为567.71万元，其中，基本支出461.36万元，项目支出106.35万元。
本部门无重点专项项目绩效情况
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开附件（附后）
衡东县石滩卫生院
2019年4月22日
附表：2019年部门预算公开表