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来源：衡东县人大办 发布时间：2019-04-23
衡东县人大办2019年部门预算公开情况
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县人大办2019年部门预算公开说明
一、部门职能职责
县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使下列职权：
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行； 领导、主持县人民代表大会代表的选举；
2、召集县人民代表大会会议；
3、讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
4、根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
5、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
6、撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；
7、撤销县人民政府的不适当的决议和命令；
8、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；
9、在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；
10、根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
12、在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；
13、决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
14、在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
15、决定授予地方的荣誉称号等。
二、机构设置及部门预算单位构成
县人大现设办委9个，在职人数41人，离退休人数27人，以全部纳入本单位预算编制范围的归口管理部门，以上部门已经全部纳入年初预算。
三、部门收支总体情况
2019年本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拔款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数 773 万元，其中：年初预算安排 773万元，2018年度年初预算数为 739 万元，今年比去年减少34万元.主要原因是因为人员变动和压缩单位开支。
（二）支出预算，2019年年初预算数 773 万元，其中，一般公共服务 773 万元，2018年度年初支出预算数为 739 万元，今年比去年减少34万元.其中基本支出493万元，分别为工资福利支出414万元，一般商品和服务支出73万元，对个人和家庭补助支出6万元；项目支出280万元，主要原因是因为人员变动和压缩单位开支。。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入 773 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为 493 万元，2018年度为502.52万元，今年减少9.52万元；是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括包括1、工资福利支出414.08万元：基本工资182.37万元、津贴补贴96.42万元、奖金49.32万元、机关事业养老保险缴费47.83万元、其他社会保险缴费16.01万元、住房公积金21.55万元、其他工资福利支出0.58万元；2、对个人和家庭的补助5.99万元：抚恤金5.02万元、其他对个人和家庭补助支出0.97万元等人员经费；3、商品和服务支出73.42万元：办公费6万元、水费2万元、电费5万元、印刷费6万元、差旅费8万元、培训费6万元、公务接待费8万元、其他交通费32.52万元日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为 280 万元，2018年度为236.63万元，比去年增加43.37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一般行政管理事务支出50.7万元，人大会议专项支出 127 万元，主要用于县十七届人民代表大会四次会议。人大立法5万元，人大监督51万元，人大代表履职能力提升15万元，代表工作25万元，这些项目经费是用于县人大会议，人大信访工作6万元，是为接待信访工作开支。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；2019年无政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 73 万元，与上年度略有减少，主要原因为压缩开支。其中其他交通费用32万为公车补助 ， 公用经费41万元，包含办公费 6 万元、印刷费 6 万元、水费 2 万元、电费 5 万元、差旅费 8 万元、培训费 6 万元、公务接待费 8 万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 8万元，其中，公务接待费 8万元。公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，与上年度略有减少，主要原因为压缩开支。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算6万元，拟开展县十七届人民代表大会四次会议前期培训和准备工作，人数150人，内容为开展县十七届人民代表大会四次会议前期培训和准备工作。
4、政府采购情况
2019年无政府采购预算，2019年本单位政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
本部门暂未纳入年度重点绩效评价管理。本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为773.19万元，其中，基本支出493.49万元，项目支出279.7万元。具体绩效目标详见报表。
七、、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括人员经费、办公及印刷费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等费用。
（五）、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
衡东县人大办
2019年4月22日