部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

湖南衡东经济开发区管理委员会单位      2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家有关经济开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定开发区的行政管理规章；

（二）根据全县经济社会发展总体规划，编制、审批和管理经济开发区规划，经县委、县政府批准后组织实施；

（三）负责经济开发区的党建、宣传、群团工作；

（四）创建优质的投资发展硬件环境，搞好区内基础设施、公共设施建设和管理；

（五）创建便捷高效的招商引资服务机制，审核或审批区内的企业和投资项目，为入区企业代办相关手续；

（六）统筹管理和使用经济开发区的各项经济收益；

（七）依法实施开发区环境保护，搞好环境污染综合治理，建设环境友好型经济开发区；

（八）依法整顿开发区社会治安，维护开发区良好的社会和经济秩序，积极创建平安和谐经济开发区；

（九）监督县直相关职能部门对经济开发区的职能授权到位；统一管理相关部门派驻开发区的机构和人员的工作；

（十）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有科室7个，在职人员36人，退休人员1人。纳入本单位预算编制范围的归口管理部门，以上部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2019年本单位部门预算包括本部门的汇总情况，湖南衡东经济开发区管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数415.94万元，其中：年初预算安排415.94万元，转移支付收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元.。2019年收入预算较去年增加86.85万元，主要是人员经费拨款增加86.85万元。

（二）支出预算，2019年年初预算415.94万元，其中，一般公共服务支出415.94万元。支出较去年增加86.85万元，主要是基本支出增加27.22万元，其中人员经费增加15.85万元，专项商品和服务支出增加70万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出415.94万元，其中，一般公共服务支出415.94万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为312.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数103万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、招商引资专项资金预算安排100万元，主要用于招商引资工作过程中产生的费用及园区发展等方面；2、综合工委专项资金预算安排3万元，主要用于非公党建发展支部等方面的支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门的机关运行经费312.94万元，比上年预算增加3.85万元，上升1.25%，主要是人员工资微调。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，增加1万元，增加主要原因为招商引资项目增加及为在建企业代办项目增加。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算1万元，拟召开安全生产工作会议，人数50人，内容为对生产、消防等方面的安全工作进行培训；培训费预算1万元，拟开展助推企业发展培训，人数50人，内容为针对企业生产经营中劳动用工风险与防范等业务培训。

4、2019年本单位政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入22019年部门整体支出绩效目标的金额为415.94万元，其中，基本支出312.94万元，项目支出103万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

 湖南衡东经济开发区管理委员会

                2019年4月17日

2019年部门整体支出绩效目标表

2019年预算公开套表_152162019年预算公开套表

2019年项目支出绩效目标表