当前页面：衡东县畜牧水产局2019年预算公开
来源：衡东县畜牧水产局 发布时间：2019-04-25
衡东县畜牧水产局2019年部门预算公开说明
2019年部门预算公开目录
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1、收入预算情况
2、支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1、基本支出情况
2、项目支出情况
五、政府性基金预算会出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2、“三公”经费预算
3、政府采购预算
4、一般性支出情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6、预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
1、财政拨款收支总表
2、部门收支总表（一级单位汇总）
3、部门收支预算总表
4、部门收入总表
5、部门支出总表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出表
9、一般公共预算“三公”经费支出表
10、政府购买服务预算表
11、政府采购预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县畜牧水产局2019年部门预算公开说明
一、部门职能职责
1、负责拟定全县畜牧业和渔业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，经批准后组织实施。
2、提出全县畜牧业和渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；参与拟定畜牧业和渔业管理规定，参与拟定饲料工业发展规划及政策。
3、拟定全县畜牧业、渔业区域发展规划和产业化发展规划，推进产前、产中、产后一体化；提出全县畜牧业、渔业产品加工发展建议；预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设。
4、拟定全县畜牧业和渔业科技发展规划；组织重大科技研究和技术推广；指导畜牧水产技术推广体系建设；拟定地方性畜牧业和渔业种苗、产品、兽药、鱼药、饲料添加剂质量标准，经批准后监督执行，参与制定饲料和饲料添加剂质量标准和技术标准。
5、承担全县种畜禽、水产种子、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料和饲料添加剂的质量检测、鉴定，依法实施监督管理等职责。
二、部门机构设置及预算单位构成
衡东县畜牧水产局内设7个股室，分别是办公室、政工人事股、财务股、畜牧股、水产股、兽医医政药政股、畜禽水产品质量安全监督管理股。衡东县畜牧水产局是由财政全额拨款的事业单位，实有人数共146人，其中在职81人，退休63人，遗属2人。以上均纳入本单位预算的编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、其他收入；支出包括基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数852.15万元，其中：年初预算安排842.15万元，其他收入10万元。2018年收入预算较去年减少3.04万元，减少0.36%，主要是在职人数减少。
（二）支出预算，2019年年初预算数852.15万元，其中，农林水支出852.15万元。支出较去年减少3.04万元，主要是基本支出减少3.04万元，减少0.36%，主要是在职人数减少。
四、一般公共预算安排情况
2019年一般公共预算拨款支出842.15万元，其中农林水支出842.15万元，占100%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为762.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：机关服务专项支出30万元，主要用于瘦肉精检疫试纸经费，事业运行专项支出5万元，主要用于动物检疫电子出证经费，病虫害控制专项5万元，主要用于重大动物疫病防控经费，执法监管专项支出10万元，主要用于渔政执法开支，农产品质量安全项目支出30万元，主要用于农产品质量安全监测站运行经费开支。
五、政府性基金预算支出
本单位2019年无政府性基金预算支出安排。
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2019年机关日常运行经费当年一般公共预算拨款45.58万元，其中办公费4万元、印刷费 2万元、水费1.2万元、电费5.8万元、差旅费 3万元、维修维护费0.5万元、会议费0.5万元、培训费1万元、工会经费6万元、福利费1万元、公务接待费11万元、其他交通费用9.08万元，其他商品和服务支出0.5万元。比上年预算减少4.62万元，下降9.2%，机关运行经费较上年减少主要是因为在职人数减少。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费和因公出国（境）费均为0。主要原因是本单位继续厉行节约作风。2019年“三公”经费预算与2018年相比，减少1万元，主要原因是本单位继续厉行节约作风。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额 60万元,其中，货物类采购预算和工程类采购预算均为0万元；服务类采购预算40万元，主要用于采购兽医和动物疫病防治服务等。
4、一般性支出情况
2019年本单位会议费预算0.5万元，拟召开畜禽粪污资源化利用整县推进会议，会议内容为全力推进畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设，人数90人；培训费预算1万元，拟召开农业技术推广培训，人数220人。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2018年12月底，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。，2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为842.15万元，其中，基本支出762.15万元，项目支出80万元。本部门无重点专项项目绩效情况。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县畜牧水产局
2019年4月20日