部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采访预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县广播电视台2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1.坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实县委、县政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合县委、政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。

2.做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。

3.办好本台自办频率、频道，结合本县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为群众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。

4.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有部室13个，在职人员110人，退休人员47人。衡东县融媒体中心下设13个内设机构：办公室、政工股、计财股、总编室、产业经营股、技术播控部、电视新闻中心、新媒体中心、广告文艺管理中心、广播新闻中心、农村无线数字电视开发管理中心、杨林网络经营部、杨桥网络经营部。以上部门均纳入预算管理，并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2019年本单位部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算：2019年年初预算数1153.61万元，其中：年初预算安排805.11万元，纳入预算管理的非税收入拨款348.50万元。2019年收入预算较去年增加69.01万元，主要是增加了人员经费拨款。

（二）支出预算：2019年年初预算数1138.61万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1138.61万元。支出较去年增加69.01万元，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出1153.61万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1153.61万元，占100%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1138.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。1.人员经费911.32万元。其中包括基本工资363.44万元、津贴补贴16.17万元、奖金49.45万元、绩效工资195.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.66万元、职业年金缴费24.49万元、职工基本医疗保险缴费45.49万元、失业保险2.42万元、生育保险2.86万元、工伤保险3.68万元、住房公积金85.05万元、其他工资福利0.50万元、其他对个人和家庭的补助16.31万元；2. 日常公用经费227.29万元。其中包括办公费39.00万元、水费2.00万元、电费26.00万元、邮电费1.30万元、差旅费1.80万元、维修（护）费24.13万元、会议费1.00万元、培训费1.50万元、公务接待费5.50万元、专用材料费8.00万元、劳务费7.60万元、委托业务费36.00万元、工会经费15.00万元、福利费4.50万元、公务用车运行维护费28.50万元、其他交通费用3.10万元、税金及附加费用13.60万元，其他商品和服务支出8.76万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为15.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、农村广播村村响运行维护经费为10.00万元，主要用于农村广播村村响后期维护费用；2、滨江广场LED及杨山电视塔亮化设施维修费为5.00万元，主要用于滨江广场LED屏和杨山电视塔亮化维修费用。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金支出预算

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门无机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为34.00万元，其中，公务接待费5.50万元，主要用于单位公务接待用餐及住宿；公务用车购置及运行费28.5万元，分别为公务用车购置 0万元，公务车运行维护费28.5万元，主要用于公务车子的维修、加油及路桥通行、补助费用；无因公出国（境）费。本年“三公”经费预算与上年相比，增加2.40万元，增加原因是车辆燃油费及维修费用。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算1万元，拟参加市县媒体融合发展研讨会等；培训费预算1.5万元，拟参加省市级新闻单位培训等。

4、政府采购项目情况

2019年政府采购预算本单位今年未安排政府采购预算，需购买设施设备中途办理追加指标。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

2019年国有资产原值共计2008.47万元，其中车辆价值共计23.10万元（一般公务用车1台，其他用车2台）、办公设备78.22万元、通用设备1572.28万元、房屋建筑物250.24万元、专用设备28.44万元、家俱用俱52.73万元、其他3.46万元。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1153.61万元，其中：基本支出1138.61万元，项目支出15.00万元。整体绩效目标详见报表，无重点项目绩效申报情况（空表）。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                                衡东县广播电视台

                                                                                   2019年4月28日

衡东县广播电视台2019年部门预算单位公开套表.XLS

2019年衡东县广播电视台部门整体支出绩效目标表

衡东县广播电视台2019年项目支出绩效目标表