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来源：衡东县市场服务中心2019年部门预算公开 发布时间：2019-04-29
衡东县市场服务中心2019年部门预算公开说明
2019年部门预算公开目录
一.部门职能职责及概况
二.部门机构设置
三.部门收支总体情况
1、收入预算情况
2、支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1、基本支出情况
2、项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费预算
3、政府采购预算
4、一般性支出情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6、预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
一、部门职能职责
1、负责全县新建各类市场的规划、开发、申报、建设工作，经批准后实施。
2、负责监督、指导全县所有集贸市场，做好市场建设管理的协调服务工作。
3、负责县城及国有市场的日常管理及安全生产工作，维护市场经营秩序。
4、负责国有市场设施租赁费、交易费及符合国家、省规定的有偿服务费的收取。
二、机构设置及部门预算单位构成
市场服务中心是全额拨款单位，实有人数 59人，其中在职 51人、退休8人.内设股室办公室、财务室、基建股、业务股4个，集贸市场所、新世纪菜市所、城北嘉兴所3个。以上部门一并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、
纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数 533万元，其中：年初预算安排 466万元，转移支付收入 67万元，2019年收入预算较去年减少9万元，主要是人员减少经费拨款减少9 万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数 533万元，其中，一般公共服务390万元，社会保障与保险103万元，项目支出40万元，公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元.....。支出较去年减少9万元，主要是基本支出减少9万元，其中人员经费减少 9万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入 533万元，一般公共服务支出493万元，占92%；公共安全支出40万元，占8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为 493万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为 40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：专项支出 40万元，主要用于市场维修。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
本单位无机关运行经费。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 4.5万元，其中，公务接待费 4.5 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，保持不变。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0万元，拟召开某某会议，人数0人，内容为……；培训费预算0万元，拟开展某某培训，人数0人，内容为……；拟举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4、政府采购情况
本单位政府采购预算安排的支出。
5、国有资产占有情况
截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为533万元，其中，基本支出493万元，项目支出40万元。具体绩效目标详见报表
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县市场服务中心
2019年4月29