2019年部门预算公开目录

第一部分、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

3.部门收支总体情况

第二部分、其他有关情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

第三部分、名词解释

1.机关运行经费

2."三公"经费

第四部分、部门预算附表明细

1.  收支预算总表

2.  收支预算总表（一级单位汇总）

3.  财政拨款收支总表

4.  部门收入总表

5.  部门支出总表

6.  一般公共预算支出表

7.  一般公共预算基本支出表

8.  政府性基金预算支出表

9.  一般公共预算"三公"经费支出表

10.  政府购买服务预算表

11.  政府采购预算表

12.  专项资金绩效目标申报表

一、部门职能职责

1、贯彻执行有关农村土地承包、土地流转和农村经济承包合同管理的法律、法规和政策。制定全县农村承包合同管理制度，指导农村集体经济组织选择发展方式；指导各类承包合同的签订、鉴证、履行、变更和解除；依法对承包合同进行监管，对转包、转让合同进行登记；调解合同纠纷；负责农村经济承包合同仲裁工作。

2、贯彻落实有关农村集体资产与财务管理的法律、法规和政策，制定全县农村集体资产管理与农村集体财务管理制度，指导、监督全县集体资产与财务管理工作。管理、培训、考核农村财务人员；对农村集体资产进行统计和登记；负责农村集体资产评估工作。

3、贯彻执行有关农民负担管理的法律、法规和惠农政策，拟定并监督、执行全县农民负担管理规定和办法，会同有关部门审核全县涉及农民负担的文件、项目，行使农村公益事业建设"一事一议"审批等涉及全县农民负担的行政执法工作。

4、审计、监督农村集体经济组织的财务收支和经济活动；审计、监督集体经济运行情况；负责乡镇代管中心业务指导、稽查工作；依法查处违法违纪案件。

5、指导全县农民专业合作社经济组织建设和乡村集体经济组织建设；参与指导全县农业社会化服务体系建设。

6、负责农村合作经济收益分配情况的预测、统计；负责农村经济情况的统计；负责全国农村固定观察点各项数据上报及调研工作。

7、培训农村各类实用人才，为农村经济服务

二、机构设置及部门预算单位构成

农经中心现设股室6个。办公室、农村土地承包管理股、农村经营体制管理股、农村"三资"管理中心、农民权益维护监督管理股、农村土地流转服务中心。

衡东县农村经营服务中心是由财政全额拨款的事业单位，我单位有在职人员9名，退休8名，借调人员7名，临聘人员1名。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019年年初预算数121.01万元，其中：2019年收入预算较去年减少16.88万元，主要是经费拨款减少16.88万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数121.01万元，其中基本支出85.81万元（工资福利支出63.24万元、一般商品和服务支出5.6万元、对个人和家庭补助0.09万元、公车补助5.52万元、其他社会保障缴费3.13万元、基本养老保险缴费8.23万元）、项目支出35.2万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入121.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为85.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为35.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：农村合作社培训调研专项支出15万元，主要用于合作社的培训、会议工作经费。土地流转交易专项支出10万元，主要用于土地流转工作经费。村级财务监管项目支出10万元，主要用于村级财务监管工作经费。老年支部经费0.2万元，主要用于退休干部活动。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.6万元，其中办公费0.2万元、印刷费0.2万元、水费0.1万元、电费0.8万元、邮电费0.05万元、差旅费0.2万元、维修维护费0.1万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、劳务费0.1万元、工会经费0.3万元、福利费0.1万元、公务接待费3万元、其他商品和服务支出0.05万元。比上年预算减少0.7   万元。

2、"三公"经费预算

2019年"三公"经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2019年"三公"经费预算与2018年相比，增加1万元，增加的原因主要用于扶贫工作。

3、一般性支出情况

   2019年本部门无一般性支出。

4、政府采购项目情况

2019年本部门无政府采购项目。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                               衡东县农村经营服务中心                 2019年4月29日

 附件：

2019年农村经营服务中心项目支出绩效目标表

2019年农村经营服务中心整体支出绩效目标表

2019年农村经营服务中心公开套表