部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

衡东县农业综合开发办公室2019年度部门预算编制

情况说明

一、部门职责及机构设置情况

   衡东县农业综合开发办公室是由财政全额拨款的正科级事业单位，事业编制19名。内设5个职能股（室）：综合股，财务股，土地治理股，工程评审股，产业股。另有自收自支编4名。全部纳入本单位预算。

二、工作职责

（一）负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策。
（二）负责全县农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划编制、审定和报批。
（三）负责组织全县农业综合开发项目立项前的实地勘察、评估论证，项目招投标及项目实施中的检查督促和指导，项目建成后的验收。
（四）负责全县农业综合开发国家项目和部门项目的组织评估、论证、实施、监督检查及项目的规划设计、建设规模、投资计划及考核工作。
（五）负责全县农业综合开发资金安排、使用和管理；负责抓好资金的到位到项工作，积极配合审计部门搞好农业开发资金的审计。
（六）负责全县农业综合开发科技成果推广应用工作。
（七）拟订全县有关农业综合开发的基本政策和措施，负责对各项目区农业综合开发工作的业务指导、人员培训和统计工作，负责有关宣传、调研统计和信息综合工作。
（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

三、部门收支总体情况

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。2019年本单位部门预算收入仅包括财政预算拔款收入、支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数228.49万元，其中：年初预算安排228.49万元，2019年收入预算较去年减少87.64万元，收入减少的主要原因：项目经费有所减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数228.49万元，农林水支出228.49万元、支出较去年减少87.64万元，其中人员经费减少58.36万元，公用经费增加10.72万元，项目支出减少40万元。支出减少的主要原因是：根据东编【2019】29号文件，衡东县农业综合开发办公室、农业产业化信息服务中心、农业市场信息站整合公益职能组建衡东县农业农村信息服务中心，在编人数有所减少，在职人数从原来的27人变为22人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入228.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为228.49万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款26.82万元，其中办公费2万元、印刷费0.5万元、咨询费0.1万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.8万元、公务接待费2.5万元、劳务费0.3、工会经费2.32万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用11.52万元、其他商品服务支出1.08万元。比上年预算增加10.72万元，增加的主要原因：办公费有所增加。

2、“三公”经费预算

2019年"三公”经费预算数为4.5万元，其中公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费2万元，因国出国费无。本年三公经费比上年相比，减少4.5万元，公务接待费2.5万元，比上年减少5.5万元，主要原因是公务接待费减少，公务用车购置及运行费2万元，比上年增加1万元，主要是公务运行费用增加。  

3. 一般性支出情况

本年度本部门未安排会议费、培训费预算。

4.政府采购预算情况：

2019年政府采购预算费用为零。

5.国有资产占有情况

    截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房面积801平方米。无新增资产，其他为电脑，办公桌椅等办公用品。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为188.49万元，其中，基本支出188.49万元，项目支出40万元。包括农业综合开发评审经费40万元

7.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

本年度无重点项目预算，所以未设定绩效目标。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开附件（附后）

衡东县农业综合开发办公室2019年预算公开_75489农业综合开发办公室2019年预算公开

衡东县农业综合开发办2019年部门整体支出绩效目标表 - 副本

项目支出绩效目标表 -2019