部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县重点工程建设办公室

2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1、参与县重点工程建设中长期规划和项目前期准备工作，编制年度工作计划；研究提出重点项目管理办法及其实施方案；建立县重点实施项目和预备项目的项目库，提出年度县重点实施项目和预备项目初选名单，编制县重点建设项目投资与建设进度计划，向市发改委、市重点建设项目事务中心上报、申列国家和省市重点建设项目。

2、跟踪监测和检查重大项目建设进度，建立和管理县重大项目信息库，适时分析县重大建设项目运行动态，检查计划执行情况；负责督促落实重大项目建设，协调解决重大建设项目实施过程中遇到的问题，对难以解决的重大问题，提出意见和建议；统筹协调重大建设项目前期工作，督促相关职能部门落实项目前期工作条件。

3、负责对重点建设项目进行督查，制定督查通报，提出表彰方案；负责重点建设项目业绩记录，组织宣传报道，总结交流重点建设项目工作经验。

4、参与招商引资以及项目洽谈等前期工作。

5、促进招商签约项目落地、投产。

6、会同县相关职能部门对重点建设项目的建设工期、招标投标、工程进度进行监督检查。

7、争取国家、省、市对全县重大项目建设的政策、资金支持。

8、对重点项目国有投资资金运行进行监管。

9、宣传贯彻征地拆迁和国有、集体土地上房屋征收与补偿的相关法律法规政策。

10、参与制定征地拆迁和国有、集体土地上房屋征收与补偿标准。

11、制定征地拆迁的考核方案并负责对征地拆迁的责任单位进行考核。

12、协助县相关职能部门受理群众和企业对损害重点工程项目环境问题的投诉，交办、督办、协调处理投诉反映的有关问题。

13、协助县相关职能部门对损害重点工程项目环境的重大问题及相关失职案件的查处。

14、负责对重大投资建设项目进行绩效监督。

15、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有股室5个，分别是：办公室、项目前期股、项目管理股、项目稽查股、优化办,在职人员17人。全部纳入2019年部门预算管理，并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

重点工程建设办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。2019年本单位部门预算情况：收入包括财政预算拔款收入；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数688.94万元，其中：年初预算安排688.94万元。2019年收入预算较去年增加26.44万元，主要是经费拨款增加26.44万元。主要原因是人员增加，人员经费有所增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数688.94万元，其中，一般公共服务支出688.94万元。支出较去年增加26.44万元，主要是基本支出增加36.44万元，其中人员经费增加33.64万元，公用经费增加2.8万元，主要原因是人员增加。项目支出减少10万元。主要原因机构改革，职能变化，优化项目支出已划出本单位，所以项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出688.94万元，其中，一般公共服务支出688.94万元，占100%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为138.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为550万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、征地拆迁专项经费预算安排20万元，主要用于征地拆迁的各项开支；2、重点工程督查经费预算安排10万元，主要用于主要用于督查项目的各项开支；3、项目库建设专项经费预算安排20万元，主要用于每年项目库建设所需开支；4、重点工程专项奖励资金预算安排500万，主要用于每月先进项目奖金及年度重点项目先进单位奖金发放。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门的机关运行经费11.2万元，比上年预算增加2.8万元，上升25%，主要原因是人员增加。

2、"三公"经费预算

2019年"三公"经费预算数为15.5万元，其中，公务接待费15.5万，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。本年"三公"经费预算与上年相比，增加0.5万元，主要原因是省市督查较多接待增加。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0.35万元，拟召开项目责任单位座谈会，人数38人，内容为解决项目困难推进项目进程。培训费预算0.2万元，拟召开联网直报培训会，人数15人，内容为项目投资额进度上报培训。

4、政府采购项目情况

2019年本单位政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

   截至2018年12月底，本部门共有公用用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为688.94万元，其中，基本支出138.94万元，项目支出550万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

           衡东县重点工程建设办公室

                2019年4月28日

2019年衡东县部门预算单位公开套表_867912019年衡东县部门预算单位公开套表

2019年重点工程建设办公室部门整体支出绩效目标表

2019年重点工程建设办公室项目绩效目标申报表