当前页面：衡东县档案馆2019年部门预算公开
来源：衡东县档案馆 发布时间：2019-05-01
部门预算公开目录
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1、收入预算情况
2、项目支出情况
四、一般公共预算安排情况说明
1、基本支出情况
2、项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他有关情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购情况
4.国有资产占有使用及新增资产配置使用情况
5.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政购买服务预算表
部门整体支出绩效目标申报表
专项资金绩效目标申报表
*以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县档案馆2019年部门预算公开说明
一、部门职能职责及机构设置情况
1.部门职能
衡东县档案馆是全额拨款一类公益事业单位，现有在职干部职工12人，退休14人，共计26人。单位的主要工作职能是：对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；按照党和国家的政策、法规，拟定全县档案工作管理办法、规章制度以及全县档案建设的业务规范和技术标准；制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划；集中统一管理县直机关、团体企事业单位等按规定移交的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。
二.机构设置及部门预算单位构成
县档案馆设6个内设机构：办公室、政工人事股、接收征集股、管理鉴定股、查阅利用股、科技信息股。全额拨款事业编制17名。设馆长1名，副馆长2名；股室负责人6名。纳入本单位预算的编制范围的归口管理部门及单位包括：办公室、政工人事股、接收征集股、管理鉴定股、查阅利用股、科技信息股，以上部门一并进行预算公开。
三.部门收支总体情况
2019年我单位部门预算情况如下:总的收入是199.99万元,全部属于财政预算拨款收入。本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。单位基本支出预算124.99万元,项目支出75万元(其中基本建设支出20万元,其他资本性支出5万元，专项商品和服务支出50万)。
（1）收入预算：2019年年初预算数199.99万元，年初预算安排199.99万元。上年的收入预算为220.03万元，相差20.04万元，主要是项目资金减少。
（2）支出预算：2019年年初预算数199.99万元，其中，一般公共服务199.99万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入199.99万元，具体安排情况如下：
基本支出：2019年年初预算数为124.99万元，主要是用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出：2019年年初预算数为75万元，其中：基本建设支出20万元,用于数字化建设；其他基本性支出55 万元：用于新馆安全保卫及档案开放利用工作,其他支出5万元（用于新农村建设工作经费5万），专项商品和服务支出50万元（主要用于档案常年保管保护30万和土地确权档案工作经费20万）。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
本单位非行政单位和参公单位，机关运行经费为0元。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元，与上年持平。主要原因是本部门大部分职能没有发生变化。
3.一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。
4.2019年预算没有政府采购项目。
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截止2019年12月底，本部门公务用车0辆。固定资产总额是1490881元。
6.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额199.99万元，其中基本支出124.99万元，项目支出75万元。
衡东县档案馆2019年预算没有重点项目。
七、名词解释
1、一般性公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成是日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县档案馆
2019年5月1日