关于2019年财政预算调整报告

一、今年1-10月份财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况：

1、一般公共预算收入执行情况

1-10月，全县一般公共预算总收入完成102949万元，比上年同期减少1351万元，下降1.29%。其中：地方一般公共预算收入59235万元，比上年同期减少501万元，下降0.84%；上划中央收入34566万元，比上年同期减少724万元，下降2.05%；上划省级收入9148万元，比上年同期减少125万元，下降1.35%。分收入征管部门完成情况：税务系统完成90554万元，比上年同期增加3028万元，增长3.46%；财政系统完成12395万元，比上年同期减少4379万元，下降26.11%。

2、一般公共预算支出执行情况：1-10月，全县公共财政支出281284万元，比上年同期增加39482万元，增长16.33%。其中民生支出215969万元，占总支出的76.78%。

（二）基金预算收支执行情况

1-10月政府性基金收入完成59723万元，为年度预算的78.07%，比上年同期增加10126万元；政府性基金支出59334万元，为年度预算的143.49%，比上年同期增加28000万元。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1、一般公共预算收入调整建议

根据市委、市政府下达的目标任务和我县财源税源情况，我县一般公共预算收入计划调减11400万元，其中：税务部门减少8400万元、财政调减3000万元。调减后财政一般公共预算收入为126960万元，税占比为84.04%。其中：地方一般公共预算收入73260万元，调减5662万元；上划中央收入42404万元，调减4544万元；上划省级收入11296万元，调减1194万元。收入分征管部门是：税务部门110500万元、财政部门16460万元。

2、一般公共预算支出调整建议

由于上级政策的调整变化和实际工作的需要，今年我县在社会保障、脱贫攻坚、环境治理、公路建设等方面的支出需求较大，建议对公共预算支出进行调整。

其中：调增支出共计29253万元：

（1）社保资金7323万元；

（2）扶贫资金2129万元（含债券资金1133万元）；

（3）环境保护与治理资金453万元；

（4）特殊救助及历史遗留问题等民生支出1627万元；

（5）污水处理费1200万元；

（6）乡村振兴及农村环境整治900万元；

（7）公路建设5467万元（债券资金）；

（8）教育化解大班额及职业中专校区建设1700万元（债券资金）；

（9）农村综合服务平台建设1900万元（债券资金）；

（10）东风路改造工程100万元（债券资金）；

（11）水利建设及水利救灾资金1300万元；

（12）企业发展资金3000万元；

（13）戒毒所、纪委谈话点建设等1154万元；

（14）上年收回资金再安排1000万元。

调减支出共计4800万元：

旅游引导专项资金1400万元；

人才发展资金400万元；

年初未安排到单位和项目的由非税收入安排的支出3000万元。

这次调整支出预算的收入来源：一是因公共财政收入调整，地方一般公共预算收入减少5662万元；二是新增一般债券资金收入10300万元;三是争取上级转移支付资金较年初增加10000万元;四是调入资金9815万元（政府性基金调入8600万元，其他调入1215万元）。

3、预算调整后一般公共预算平衡情况
　　公共财政预算支出由373036万元增加24453万元后，调整至397489万元。具体平衡情况：一般公共预算收入73260万元，上级补助收入220000万元，债券资金收入10300万元，调入资金67223万元（政府性基金调入43600万元，其他调入23623万元），上年结余31706万元，收入总计402489万元；一般公共预算支出397489万元，上解上级支出5000万元，支出总计402489万元。一般公共预算收支基本平衡。

（二）政府性基金预算调整建议

1、基金预算收入调整建议：

根据1-10月的收入完成情况以及对后阶段收入测算，建议基金预算收入当年调增30000万元，调增后今年基金收入为106500万元。

2、基金预算支出调整建议：

建议基金预算支出调增45000万元，其中：征地拆迁补偿支出调增21400万元，土地储备支出23600万元。收入来源于两个方面，一是增加政府性基金收入21400万元；二是专项债券资金收入23600万元。

3、基金预算平衡情况

政府性基金预算支出由年初预算41350万元增加45000万元后，调整至86350万元。具体平衡情况：政府性基金预算收入106500万元，上级补助收入6800万元，专项债券资金收入23600万元，上年结余3052万元，收入总计139952万元；政府性基金预算支出86350万元，上解支出150万元，上年结转支出3052万元，上级专款支出6800万元，调出资金43600万元（年初已安排35000万元），支出总计139952万元。政府性基金预算收支基本平衡。

三、上级专项转移支付资金情况

1-10月份专项转移支付收入116125万元，根据具体使用方向列入相关科目，分别为：一般公共服务支出569万元，国防支出200万元，公共安全支出1275万元，教育支出13756万元，科学技术支出403万元，文化体育与传媒支出1295万元，社会保障和就业支出57473万元，医疗卫生与计划生育支出10663万元，节能环保支出1693万元，城乡社区支出140万元，农林水支出17699万元，交通运输支出2396万元，资源勘探信息等支出201万元，商业服务业支出1663万元，国土资源事务支出1825万元，住房保障支出4707万元，粮油物资储备支出167万元。

主任、各位副主任、各位委员：后阶段我们将按照县委、县政府确定的工作方针，在县人大的监督指导下，强化收入征管，严格预算执行，加强资金监管，提高资金使用效益，努力完成全年财政目标任务。

以上报告，请予审议！

关于批准2019年全县财政预算调整方案的决议

2019年预算调整项目

2019年新增债券资金