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中共衡东县委宣传部2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、本单位主要职能是：县委宣传部是县委工作机关，为正科级行政单位，加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。因主要职能内容涉密，依法不予以公开。
（二）机构设置
中共衡东县委宣传部内设机构包括：本部门共有编制人数47人，实有人数47人，退休人员44人（长期聘用人员1人）。内设组室7个、中心3个、归口管理公司1个。（含1个正科级单位），分别为：办公室、理论教育组、意识形态工作组、宣传文艺组、文明创建组、新闻出版电影和文化产业组、新闻和舆情信息组,县文化产业发展中心、县宣传舆情研究中心、县新时代文明实践服务中心，县恒鑫影业公司。（含县社会科学界联合会正科级单位）。
二、部门预算单位构成
中共衡东县委宣传部预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共衡东县委宣传部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,175.38万元，其中，一般公共预算拨款1,175.38万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加30.55万元，主要原因是人员工资调增。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,175.38万元，其中：一般公共服务支出841.93万元，文化旅游体育与传媒支出257.74万元，社会保障和就业支出46.74万元，住房保障支出28.97万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加30.55万元，主要原因是人员工资调增。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,175.38万元，其中：一般公共服务支出841.93万元，占71.63%，文化旅游体育与传媒支出257.74万元，占21.93%，社会保障和就业支出46.74万元，占3.98%，住房保障支出28.97万元，占2.46%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算542.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算632.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：电影老放映员生活补助支出10万元，主要用于保障老电影放映员每月生活补助等方面；恒鑫影业公司运营费支出42万元，主要用于保障影业公司正常运转等方面；农村公益电影放映县级配套资金支出41万元，主要用于公益电影放映支出等方面；全民文明素质教育经费支出20万元，主要用于素质教育宣传等方面；社会宣传工作经费支出20万元，主要用于我县社会宣传等方面；社科联经费支出8万元，主要用于社科联正常办公费用等方面；省级文明县城创建经费支出30万元，主要用于开展文明创建等方面；县委中心组理论学习支出25万元，主要用于中心组理论学习等方面；县文明办办公经费支出20万元，主要用于日常工作等方面；新时代文明实践中心办公经费支出10万元，主要用于中心办公运转等方面；新闻宣传工作经费支出20万元，主要用于新闻宣传等方面；意识形态活动经费支出25万元，主要用于意识形态领域工作开展等方面；重大舆情引导工作经费支出20万元，主要用于重大舆情引导工作等方面；“扫黄打非”工作经费支出20万元，主要用于开展扫黄打非工作等方面；《衡阳日报、晚报》专版支出32万元，主要用于专版费用等方面；《湖南日报》专版支出20万元，主要用于专版业务等方面；《湘声报社》宣传费支出6万元，主要用于宣传费用等方面；《掌上衡阳》衡东频道APP支出12万元，主要用于合作经费等方面；红网、时刻合作专栏项目经费支出20万元，主要用于宣传费用等方面；记者新春走基层、春节拜年广告经费支出20万元，主要用于广告费用等方面；理论学习书籍资料费支出30万元，主要用于书籍费用等方面；农家书屋建设支出14万元，主要用于书屋补助费用等方面；十九届六中全会宣讲经费支出12万元，主要用于开展宣讲等方面；新时代文明实践中心建设经费支出95.48万元，主要用于中心装修等方面；新闻稿奖励经费支出50万元，主要用于外宣稿奖励等方面；学习强国奖励资金支出10万元，主要用于开展学习强国平台推广工作的促进奖励等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费38.53万元，比上年预算增加4.99万元，增长14.86%，主要原因是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4.3万元，主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开理论学习培训会、十九届六中全会宣讲等；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,175.38万元，其中，基本支出542.9万元，项目支出632.48万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表