目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策，培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干、国家公务员以及入党积极分子。 

2、负责全县各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作。 

3、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学和社会科学研究。 

4、协同组织、人事部门，对学员在校期间的政治思想和学习情况进行考核、考察。 

5、完成县委、县政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

中共衡东县委党校内设机构包括：内设股室5个，分别为教务室、教研室、学员管理室（对外培训中心）、办公室、财务室。本部门共有编制人数36人，实有人数28人。离退休人数9人，其中离休0人，退休9人。 

二、部门预算单位构成 

中共衡东县委党校预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中共衡东县委党校本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算697.07万元，其中，一般公共预算拨款697.07万元。收入较去年增加94.12万元，主要原因是今年的主体班及部门培训经费中，包含了2022年政协委员培训经费42万，2023年新增人大代表培训班，预算40万。另外人员较去年增加3人。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算697.07万元，其中：教育支出640.37万元，社会保障和就业支出32.4万元，住房保障支出24.3万元。支出较去年增加94.12万元，主要原因是今年的主体班及部门培训经费中，包含了2022年政协委员培训经费42万，2023年新增人大代表培训班，预算40万。另外人员较去年增加3人。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算697.07万元，其中：教育支出640.37万元，占91.87%，社会保障和就业支出32.4万元，占4.65%，住房保障支出24.3万元，占3.49%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算361.07万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算336万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：干教经费支出60万元，主要用于师资、业务培训交流，培训服务等方面；教材编写支出6万元，主要用于培训教材编写等方面；特聘教师经费支出10万元，主要用于特聘教师津贴等方面；主体班及部门培训经费支出260万元，主要用于主体班和部门班培训等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费26.95万元，比上年预算增加2.94万元，增长12.24%，主要原因是人员增加3人。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，主要用于全体教职工会议，驻村扶贫会议等会议开支；培训费预算1万元，主要用于教职工学习培训费用；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为697.07万元，其中，基本支出361.07万元，项目支出336万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

110001中共衡东县委党校

中共衡东县委党校整体支出预算绩效目标申报表

中共衡东县委党校项目支出预算绩效目标申报表