目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、拟订全县行政审批、政务公开（政府信息公开、办事公开）、政务服务、电子政务、数字城市、优化经济环境工作相关政策并组织实施。 

2、指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。 

3、统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作；统筹规划、监督考核全县政府网站。 

4、牵头负责全县“放管服”改革工作，进一步简政放权、优化服务，统筹规划、指导推进高效便捷的“一站式”服务平台建设。 

5、推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）政务服务体系建设；统筹推进全县政务服务中心、便民服务中心（乡镇）标准化建设；指导监督“12345”政府服务热线工作，牵头负责整合优化政府相关部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。 

6、负责拟订电子政务、数字城市发展战略，编制电子政务、数字城市中长期规划和年度计划并组织实施；提出电子政务、数字城市建设投资总规模及年度投资计划的建议。负责组织全县使用财政性资金建设的电子政务工程和政务信息安全工程项目审查论证工作；会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、数字城市项目。 

7、负责组织、协调、指导数据资源的开发利用和共享工作。组织协调跨部门、跨行业、跨领域数字化应用工作。 

8、负责组织、推进全县电子政务、数字城市基础网络的规划、建设和应用，协调推进政务网络平台互联互通；统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责全县政务信息化平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件；负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。 

9、指导、协调、推进全县优化经济发展环境工作，维护改善营商政务、法制等环境；完善评价机制、协调、推进全县行政效能工作。 

10、完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

衡东县行政审批服务局内设机构包括：内设股室7个（含1个副科级事业单位及1个股级机构），分别为：办公室、人事财务股、信息化建设股、行政审批制度改革股、政务公开和政务服务股、政务服务中心、12345政府热线便民中心。本部门共有编制人数33人，实有人数24人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县行政审批服务局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县行政审批服务局本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算834.97万元，其中，一般公共预算拨款834.97万元。收入较去年减少4.39万元，主要原因是人员减少。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算834.97万元，其中：一般公共服务支出794.32万元，社会保障和就业支出23.23万元，住房保障支出17.42万元。支出较去年减少4.39万元，主要原因是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算834.97万元，其中：一般公共服务支出794.32万元，占95.13%，社会保障和就业支出23.23万元，占2.78%，住房保障支出17.42万元，占2.09%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算321.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算513万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“12345”政府热线平台外包、座席租线费及日常工作经费支出115万元，主要用于12345政府热线话务员人员经费及日常办公经费等方面；大楼物业管理费用支出30万元，主要用于大楼物业管理等方面；电子政务外网建设专线租赁费支出21万元，主要用于105个单位电子政务外网租赁等方面；基层公共服务、互联网出口、政府机房维护资金支出68万元，主要用于政府大院、政府机房、乡镇、村（社区）网络维修等方面；网络维护费支出47万元，主要用于单位网站、12345政府热线系统维修维护等方面；县委县政府大院网络租赁费支出10万元，主要用于县委县政府大院无线网络租赁等方面；乡镇村级电子政务外网支出69万元，主要用于256个村（社区）电子政务外网租赁等方面；新开办企业免费刻制印章资金支出25万元，主要用于新开办企业刻制印章费用等方面；政府购买服务和打印邮寄费用支出20万元，主要用于优化营商环境为群众免费打印、邮寄费用等方面；政务公开工作经费支出8万元，主要用于政务公开日常工作经费等方面；政务中心运行经费支出100万元，主要用于政务大厅日常办公及政务大楼、政府机房水电费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费84.91万元，比上年预算减少0.44万元，下降0.52%，主要原因是人员减少。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为834.97万元，其中，基本支出321.97万元，项目支出513万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

140001衡东行政审批服务局

衡东县行政审批服务局部门整体支出预算绩效目标申报表

衡东县行政审批服务局项目支出预算绩效目标申报表