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衡东县人民政府办公室2023年部门预算公开说明
发布时间：2023-03-15
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。指导全县行政机关公文处理工作。
2、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示、报告县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
3、负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
4、根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。
5、办理中央、省、市、县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。
6、负责组织协调、指导督促办理人大代表建议、政协委员提案工作。
7、负责县政府值班工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省、市、县政府领导同志报告重要信息和情况。
8、负责县政府机关后勤保障工作。
9、指导起草《政府工作报告》，牵头组织县政府主要会议文件起草，参与县委重要会议的文件起草工作。
10、负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。
11、根据县政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件，起草县政府领导同志部分重要讲话等文稿，配合有关部门做好县政府重点工作新闻通报工作。
12、负责全县禁毒、金融工作。
13、承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
（二）机构设置
衡东县人民政府办公室内设机构包括：内设机构13个（含3个副科级单位），分别为社会化禁毒事务中心、金融服务中心、绿色发展事务中心、秘书一组、秘书二组、秘书三组、机要文电组、督查室（县政府督查室）、政工人事组、财务室、行政组、值班室、优化办。本部门共有编制人数79人，实有人数62人。离休0人，退休45人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、衡东县人民政府办公室部门本级；2、衡东县社会化禁毒事务中心；3、衡东县金融服务中心；4、衡东县绿色发展事务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,225.19万元，其中，一般公共预算拨款1,225.19万元。收入较去年减少12.02万元，主要原因是在职职工人数的减少导致人员经费的减少。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,225.19万元，其中：一般公共服务支出1,101.85万元，社会保障和就业支出70.48万元，住房保障支出52.86万元。支出较去年减少12.02万元，主要原因是在职职工人数的减少导致人员经费的减少。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,225.19万元，其中：一般公共服务支出1,101.85万元，占89.93%，社会保障和就业支出70.48万元，占5.75%，住房保障支出52.86万元，占4.31%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算864.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算361万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：改制工作经费支出8万元，主要用于企业改制及改制后服务等方面；衡东政务报支出1.6万元，主要用于报刊杂志订阅等方面；衡阳年鉴支出1.7万元，主要用于报刊杂志订阅等方面；湖南年鉴支出1.7万元，主要用于报刊杂志订阅等方面；金融办工作经费(含处非）支出20万元，主要用于打击和防范非法集资等方面；禁毒经费支出170万元，主要用于禁毒宣传、社戒社康工作站建设、特殊病收治等方面；绿色发展事务中心工作经费支出10万元，主要用于环保督察、整治等方面；人大代表建议、政协委员提案办理经费支出10万元，主要用于“两案”办理等方面；为民办实事支出18万元，主要用于农改厕、棚户区改造等方面；县人民政府应急处置经费支出35万元，主要用于突发事件处置等方面；县政府保卫组经费支出15万元，主要用于保卫科维稳等方面；县政府视频会议系统维护支出35万元，主要用于会议室视频维护等方面；优化营商环境工作经费支出10万元，主要用于营商环境宣传、督查等方面；政务督查工作经费支出25万元，主要用于督查差旅费等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费116.28万元，比上年预算减少0.93万元，下降0.79%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减开支。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，主要用于政府全会、常务会议等；培训费预算1万元，主要用于事业人员培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额10.38万元，其中，货物类采购预算10.38万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,225.19万元，其中，基本支出864.19万元，项目支出361万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2023年部门预算表