目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。 

2、反映非公有制经济人士的意见、要求，维护他们的合法权益。 

3、协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。 

4、帮助非公有制经济人士自觉遵守国家的政策、法令，引导、帮助他们做到爱国、敬业、守法，履行应尽的社会职责。 

5、组建衡东异地商会，充分发挥商会职能。 

6、开展与港、澳、台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才。 

7、协助政府及有关部门，组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交流会；对非公有制经济人士的生产经营情况及财务、税收进行检查、监督，为非公有制经济人士企业会员办理有关证明等。 

8、为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为他们提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。 

9、参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系。 

10、承办县委、县政府和省市工商联交办的其他工作。 

（二）机构设置 

衡东县工商业联合会内设机构包括：内设股室3个（含2个股级事业单位），分别为：办公室、商（协）会服务中心、民营企业服务中心。本部门共有编制人数10人，实有人数9人 ，离休0人，退休4人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、衡东县工商业联合会部门本级；2、商（协）会服务中心；3、民营企业服务中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算150.12万元，其中，一般公共预算拨款150.12万元。收入较去年增加17.03万元，主要原因是新增2个股级公益一类事业单位经费。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算150.12万元，其中：一般公共服务支出134.87万元，社会保障和就业支出8.71万元，住房保障支出6.54万元。支出较去年增加17.03万元，主要原因是新增2个股级公益一类事业单位经费。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算150.12万元，其中：一般公共服务支出134.87万元，占89.84%，社会保障和就业支出8.71万元，占5.8%，住房保障支出6.54万元，占4.36%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算104.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：参政议政考察调研经费支出10万元，主要用于协助政府进行专题调研、开展有利于现代化建设的服务活动等方面；光彩事业经费支出5万元，主要用于组织非公经济人士捐赠活动等方面；民营企业服务中心工作经费支出3万元，主要用于为民营企业提供相关公益服务，承担民营企业投诉、维权的受理登记、呈报、转办和处理结果反馈等方面；商（协）会服务中心工作经费支出10万元，主要用于指导县内行业商（协）会及异地商会的统筹和换届以及商会会员思想政治工作，负责建立完善县内行业商（协）会，异地商会及会员信息数据库等方面；商会工作经费支出15万元，主要用于开展工商界联络工作，协助政府引进资金、技术、人才；组织非公经济人士举办和参加各种对外展销会、交流会等方面；商会协会党建工作经费支出3万元，主要用于指导县内行业商（协）会及异地商会党建工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费12.17万元，比上年预算增加2.06万元，增长20.38%，主要原因是新增2个股级公益一类事业单位经费。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是“三公”经费压减。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，本年无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额1.7万元，其中，货物类采购预算1.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为150.12万元，其中，基本支出104.12万元，项目支出46万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

050001 衡东县工商业联合会

衡东县工商业联合会整体支出绩效目标表

衡东县工商业联合会项目支出绩效目标表