发布时间:2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;
2、反映非公有制经济人士的意见、要求,维护他们的合法权益;
3、协助政府进行专题调研,开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动;
4、帮助非公有制经济人士自觉遵守国家的政策、法令,引导、帮助他们做到爱国、敬业、守法,履行应尽的社会职责;
5、组建衡东异地商会,充分发挥商会职能;
6、开展与港、澳、台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作,协助政府引进资金、技术、人才;
7、协助政府及有关部门,组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交流会;对非公有制经济人士的生产经营情况及财务、税收进行检查、监督,为非公有制经济人士企业会员办理有关证明等;
8、为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息,按照政府有关规定,为他们提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;
9、参与仲裁活动,为非公有制经济企业调解经济纠纷,协调相互关系;
10、承办县委、县政府和省市工商联交办的其他工作。
(二)机构设置
衡东县工商业联合会内设机构包括:本单位共有编制人数7人,在职4人,内设商(协)会服务中心3人,退休4人,以上部门均纳入财政预算管理,并进行预算公开。
二、部门预算单位构成
衡东县工商业联合会预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含衡东县工商业联合会本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算133.09万元,其中,一般公共预算拨款133.09万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年增加30.17万元,主要原因是新增了下设机构,增加了人员经费。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算133.09万元,其中:一般公共服务支出120.4万元,社会保障和就业支出7.25万元,住房保障支出5.44万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加30.17万元,主要原因是新增了下设机构,增加了人员经费支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算133.09万元,其中:一般公共服务支出120.4万元,占90.46%,社会保障和就业支出7.25万元,占5.45%,住房保障支出5.44万元,占4.09%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算87.09万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算46万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:“万企兴万村”活动经费支出6万元,主要用于教育引导会员企业及非公人士,走访慰问困难群众、老党员、老干部及贫困学子,向他们送去温暖等方面;参政议政考察调研经费支出10万元,主要用于开展对非公企业考察、调研活动、反映社情民意的提案办理、课题研究等方面;光彩事业经费支出5万元,主要用于联络广大非公有制经济人士和民营企业家开展扶贫活动,兴办企业、培训人才等方面;商(协)会服务中心工作经费支出10万元,主要用于指导县内行业商(协)会及异地商会的筹建和换届工作等方面;商会工作经费支出15万元,主要用于对商会组织的指导、引导和服务等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费10.11万元,比上年预算增加0.31万元,增长3.16%,主要原因是增加了办公费。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为6.6万元,其中,公务接待费6.6万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.11万元,主要是接待费压减。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,我单位2022年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元,本年无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为133.09万元,其中,基本支出87.09万元,项目支出46万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表