目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序及城区街面治安管理的法律、法规和政策，研究拟订相关对策、规章和发展战略；做好全县公安交警部门的业务工作。 

2、负责处理各类道路交通违法；负责交通指挥、疏导工作，维护公路和城市道路交通、治安秩序。 

3、参与研究道路交通安全设施的规划，负责道路交通管理各项基础设施建设，参与对挖掘、占用道路的非交通性占道审批以及公用停车场、临时停车点的规划、建设的审批和管理工作。 

4、负责辖区内道路交通事故的预防和调解、处理工作；负责交通安全宣传教育工作。 

5、组织、参与和协调交通保卫工作，负责道路治安综合执法、承担相关接、处警工作，预防和控制涉车案件，打击车匪路霸。 

6、负责全县机动车辆的登记管理，依法依规核发牌证。 

7、负责受理报考驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对驾驶员进行日常管理；负责对全县机动车及驾驶员资料的登记、建档、保管。 

8、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。 

（二）机构设置 

衡东县公安局交通警察大队内设机构包括：内设股室17个，分别为：办公室、纪检监察办公室、法宣办、车管所、安监股、救助基金管理中心、驾驶员考试中心、城关中队、特勤中队、事故中队、吴集中队、新塘中队、大浦中队、荣桓中队、杨桥中队、杨林中队、石湾中队。本部门共有编制人数88人，实有人数88人，退休9人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县公安局交通警察大队预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县公安局交通警察大队本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,058.14万元，其中，一般公共预算拨款3,058.14万元。收入较去年增加469.18万元，主要原因是在职人数增加；项目资金预算较上年有所增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,058.14万元，其中：公共安全支出2,887.77万元，社会保障和就业支出102.38万元，住房保障支出67.99万元。支出较去年增加469.18万元，主要原因是在职人数增加；项目资金预算较上年有所增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,058.14万元，其中：公共安全支出2,887.77万元，占94.43%，社会保障和就业支出102.38万元，占3.35%，住房保障支出67.99万元，占2.22%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,351.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算1,707万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：洣水中学门前工农路段违停球建设支出10万元，主要用于洣水中学门前路段违停球建设等方面；春运工作经费支出53万元，主要用于春运路面指示标记、标牌、春运安全宣传标语等资料的制作及路面执勤人员工作餐的保障等方面；大浦至新塘示范路建设经费支出95.4万元，主要用于大浦至新塘示范路交通安全设施建设等方面；机动车牌照购置工本费支出80万元，主要用于车辆管理所各类机动车牌照、驾驶证、行驶证、登记证书证芯以及电动车牌照的购置等方面；交通安全设施建设支出97.55万元，主要用于全县各类交通安全设施建设等方面；交通安全宣传经费支出50万元，主要用于交通安全宣传资料印刷、宣传板报、横幅、广告制作等方面；交通监控、电子警察、信号灯光纤租用费支出45万元，主要用于全县道路交通监控、电子警察、信号灯等设备电信光纤租用等方面；交通事故救助基金支出5万元，主要用于道路交通事故救助等方面；交通逃逸案侦破工作经费支出30万元，主要用于道路交通事故逃逸案件侦破等方面；交通违法车辆拖车、停车保管费支出20万元，主要用于违法车辆、事故车辆拖车及保管等方面；交通协警经费支出756万元，主要用于大队协警工资及社保缴费及工作经费等方面；交通信号灯、电子警察、隔离护栏、标线标牌等交通安全设施维护费支出72万元，主要用于确保全县交通信号灯、电子警察卡口、监控等设施的正常使用等方面；节假日加班补贴专项经费支出53万元，主要用于每月民警节假日加入补贴的发放等方面；经开区交通信号灯设施建设支出123万元，主要用于大浦经开区交通信号灯设施建设等方面；警务通终端购置及网络服务费支出48.4万元，主要用于警务通终端及网络服务等方面；事故办案及酒精检测鉴定费支出60万元，主要用于交通事故、交通违法当事人酒精检测及车辆属性检测等方面；霞流镇主街道路面违章抓拍设施建设支出15.65万元，主要用于霞流镇主街道违章抓拍设施建设等方面；值勤岗位津贴支出93万元，主要用于请补充该处内容等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费306.99万元，比上年预算增加20.25万元，增长7.06%，主要原因是人员有所增加，公用开支有所增长。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为82.4万元，其中，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行费80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费80万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.4万元，主要是去年公务用车运行费用取整未保留小数点。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额278.2万元，其中，货物类采购预算123.2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算155万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车25辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车24辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,058.14万元，其中，基本支出1,351.14万元，项目支出1,707万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

090002 衡东县公安局交通警察大队

衡东县公安局交通警察大队整体支出绩效目标表

衡东县公安局交通警察大队项目支出绩效目标表