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衡东县卫生健康局2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全县农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责农合定点医疗机构医疗费用控制。
5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医部技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门执行省卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生计生专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，拟订全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全县基本药物价格政策的建议。
8、组织实施加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出促进人口均衡发展政策措施。
10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
12、贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
13、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
14、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
15、贯彻执行中央、省、市保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
16、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。
17、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
18、承办县人民政府、国家、省、市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
衡东县卫生健康局内设机构包括：本单位现有股室17个，在职人员81人，离退休人员79人。本单位下设办公室、政工人事股、计划财务股（加挂内审股牌子）、规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股（加挂食品安全标准与监测股牌子）、行政审批服务股、医政医管医教股（加挂中医药管理股牌子）、体制改革股、疾病预防控制股（加挂卫生应急股牌子）、基层卫生健康股（加挂健康扶贫办牌子）、妇幼健康股、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、宣传与社会综治工作股、老龄健康与保健股、安全生产监督管理股（加挂职业健康股牌子）、爱国卫生工作股等部门，以上部门全部纳入本单位预算编制范围一并进行预算公开。下属29所二级机构。
二、部门预算单位构成
衡东县卫生健康局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县卫生健康局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,042.65万元，其中，一般公共预算拨款3,042.65万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加130.67万元，主要原因是基本支出收入增加181.77万元，由于2021年10月份进行工资调标，项目支出收入减少51.1万元，由于2022年预算在2021年基础上面删除了多个项目，没有列年初预算。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,042.65万元，其中：社会保障和就业支出81.95万元，卫生健康支出2,899.23万元，住房保障支出61.47万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加130.67万元，主要原因是社会保障和就业支出增加2.96万元，卫生健康支出增加125.48万元，住房保障支出增加2.23万元（2021年10月份工资调标）。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,042.65万元，其中：社会保障和就业支出81.95万元，占2.69%，卫生健康支出2,899.23万元，占95.29%，住房保障支出61.47万元，占2.02%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,013.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2,028.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：计划生育事业经费支出70万元，主要用于加强计划生育事业发展及管理等方面；老年支部经费支出5.7万元，主要用于退休党支部日常支部活动经费等方面；疫情防控办经费支出20万元，主要用于防控办日常办公费、交通费、差旅费、生活费、印刷费支出等方面；产前筛查支出40万元，主要用于对发病率高、病情严重的遗传性疾病或先天性畸形进行产前筛查等方面；城镇独生子女父母奖励支出173万元，主要用于建立健康计划生育利益导向机制等方面；除“四害专项”支出60万元，主要用于对公园、公厕、农贸市场、屠宰场等城区公共场所和县直各单位进行“四害”进行消杀灭活动开支经费等方面；创国家卫生县城支出15万元，主要用于改善了城区环境，使环境更加整洁开支经费等方面；独生子女父母保健费支出1.2万元，主要用于持证独生子女享受的医疗卫生保健费用等方面；独生子女死亡慰问金支出7万元，主要用于独生子女家庭子女死亡一次性慰问等方面；基本公共卫生服务配套支出614万元，主要用于落实基本公共卫生服务经费保障制度，深化医药卫生体制改革，实现公共卫生服务均等化等方面；计划生育家庭特别扶助支出256万元，主要用于加强计划生育服务工作等方面；计划生育手术并发症人员补助支出6万元，主要用于计划生育手术并发症人员日常医药费等方面；计生特扶对象慰问金支出43万元，主要用于计生特扶人员春节、端午节、中秋节节日慰问等方面；老年乡村医生困难补助县级配套支出153万元，主要用于在村级医疗卫生机构从事预防、保健和一般医疗服务的医疗卫生工作人员，改善老年乡村医生的生活困难补助等方面；流动人口管理支出3万元，主要用于流动人口救助等方面；母婴安全管理工作经费支出20万元，主要用于孕产妇无人看护，发生的医疗费等方面；农村订单定向委培生工资支出26万元，主要用于农村订单委培生工资、生活补助等方面；农村计划生育奖励扶助县级负担支出199万元，主要用于建立健全计划生育利益导向机制，缓解实行计划生育家庭的扶助等方面；农村适龄妇女“两癌”免费筛查县级配套支出84万元，主要用于免费筛查、预防两癌等方面；农村适龄妇女“两癌”筛查工作经费支出15万元，主要用于印刷费、交通费、生活费、差旅费等方面；卫计人员培训及奖励经费支出50万元，主要用于提高医疗质量、促进人才发展等方面；无偿献血工作经费和表彰经费支出20万元，主要用于印刷费、宣传费、交通费、差旅费、生活费、奖励金等方面；县看守所医务室人员工作经费支出22.5万元，主要用于看守所借调医疗单位人员的工资等方面；乡村医生本土化培养支出16万元，主要用于每年的学费等方面；新生儿先天性心脏病免费筛查支出10万元，主要用于强化出生缺陷防治措施、实现新生儿先天性心脏病早发现、早诊断和及时治疗等方面；行政村运行经费支出69.3万元，主要用于保障全县卫生室基本运行财政补助的落实，确保乡村卫生健康服务一体化管理的实施等方面；医疗纠纷调查处理工作经费支出30万元，主要用于医疗纠纷调查处理加班补助、办公费、交通费、差旅费等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费76.25万元，比上年预算减少7.63万元，下降9.1%，主要原因是在职人员转退休，在编人数减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少7万元，主要是单位厉行节约，减少三公经费开支。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算10万元，单位每年要举行多次会议，传达上级下发的精神和文件；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额23.5万元，其中，货物类采购预算23.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,042.65万元，其中，基本支出1,013.95万元，项目支出2,028.7万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表
（产前筛查、计生特扶对象慰问金等项目支出285.4万元）2022年项目支出绩效目标表
（城镇独生子女父母奖励173万元）2022年项目支出绩效目标表
（农村计划生育家庭奖励扶助199万元）2022年项目支出绩效目标表
（农村计划生育家庭特别扶助256万元）2022年项目支出绩效目标表
（老年乡村医生困难补助153万元）2022年项目支出绩效目标表
（农村适龄妇女”两癌“免费筛查配套经费99万元）2022年项目支出绩效目标表
（卫计人员培训及奖励经费50万元）2022年项目支出绩效目标表
（行政村卫生室运行经费69.3万元）2022年项目支出绩效目标表