目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责宣传中华人民共和国劳动法、劳动合同法等法律、法规、规章。 

2、负责检查和督促辖区域内用人单位遵守、贯彻、执行法律、法规、规章的行为。 

3、负责查处用人单位违法、违规、违章的行为，对违法用人单位依法移送司法机处置。 

4、承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。 

（二）机构设置 

衡东县劳动保障监察大队内设机构包括：内设股室3个，分别是办公室、案件调查处理股、财务股。本部门共有编制人数15人，实有人数14人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县劳动保障监察大队预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县劳动保障监察大队本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算179.69万元，其中，一般公共预算拨款179.69万元。收入较去年减少3.35万元，主要原因是在职职工人数的减少导致人员经费的减少。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算179.69万元，其中：社会保障和就业支出170.39万元，住房保障支出9.3万元。支出较去年减少3.35万元，主要原因是在职职工人数的减少导致人员经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算179.69万元，其中：社会保障和就业支出170.39万元，占94.82%，住房保障支出9.3万元，占5.18%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算138.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算41万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：劳动保障监察执法工作经费支出18万元，主要用于保障劳动人民的基本权利，对用人单位进行法律监察，维护劳动关系双方两者之间的合法权益，纠正其违法行为，依法处罚其违法行为，更大力度上保障劳动人民的合法权益，从而更好地推动劳动市场的有序进行等方面；农民工劳动报酬保证金 工作经费支出8万元，主要用于保证农民工工资正常发放，有力维护劳动关系和谐稳定发展等方面；拖欠农民工工资专项整治工作经费支出15万元，主要用于建立保障农民工工资支付工作协调机制，加强监管能力建设，健全保障农民工工资支付工作目标责任制，规范农民工工资支付行为，保障农民工按时足额获得工资，维护农民工合法权益等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费12.67万元，比上年预算增加0.21万元，增长1.69%，主要原因是在职职工福利费和工会费增加。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3万元，主要是贯彻上级“厉行节约”的精神，严格控制三公经费的开支。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额6万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为179.69万元，其中，基本支出138.69万元，项目支出41万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

230003衡东县劳动保障监察大队

衡东县劳动保障监察大队整体支出绩效目标表

衡东县劳动保障监察大队项目支出绩效目标表