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衡东县疾病预防控制中心2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全县疾病防治规划、传染病预防与控制、免疫规划的实施。
2、负责全县救灾防病和突发公共卫生事件应急处置、传染病疫情及突发公共卫生事件信息收集、报告和管理。
3、负责全县慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病防治工作。
4、负责对全县各乡镇和医疗机构疾病预防控制工作的业务指导、技术考核和相关人员业务培训。
5、负责开展全县职业危害因素、环境危害因素、健康相关产品与场所、消毒产品等公共卫生的监测和检验室检测分析评价。
6、负责全县用人单位接触尘毒的作业人员健康体检。
7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，承办县卫生健康局交办的其他事项。
（二）机构设置
衡东县疾病预防控制中心内设机构包括：本部门共有编制人数85人，实有人数77人。内设股室13个，分别为：办公室、财务科、后勤科、质量管理科、传染病预防与控制科、突发公共卫生事件应急处理办公室、免疫规划科、性病艾滋病防治科、寄生虫病地方病慢性非传染性疾病防治科、结核病防治科、公共卫生健康危害因素控制科、检验科、健康教育科。
二、部门预算单位构成
衡东县疾病预防控制中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县疾病预防控制中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,413.14万元，其中，一般公共预算拨款1,409.48万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入1,003.66万元，上年结转0万元。收入较去年增加125.48万元，主要原因是疫情常态化防控费用开支及工作人员人数增加，导致一般公共预算增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,413.14万元，其中：社会保障和就业支出86.5万元，卫生健康支出2,266.75万元，住房保障支出59.89万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加125.48万元，主要原因是疫情常态化防控费用开支及工作人员人数增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,409.48万元，其中：社会保障和就业支出86.5万元，占6.14%，卫生健康支出1,263.09万元，占89.61%，住房保障支出59.89万元，占4.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算941.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算467.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：老年支部经费支出1.9万元，主要用于老年支部活动等方面；艾滋病防治支出27万元，主要用于艾滋病患者管理、干预、检测等方面；尘肺病防治支出9万元，主要用于尘肺病人诊断治疗等方面；地方病防治支出45万元，主要用于对儿童及孕妇进行地方病检测等方面；教育部门水质检测支出72万元，主要用于学校水质检测，保障教师、学生安全用水等方面；结核病防治支出13万元，主要用于结核病患者规范管理，新入学学生结核病检测等方面；取消“三项收费”工作经费支出80万元，主要用于公共场所环节卫生检测、特殊人群免费健康体检、农村饮用水检测等方面；新冠肺炎等重大传染病工作经费支出20万元，主要用于新冠肺炎常态化防控物资购买，核酸试剂的购买，其他重大传染病防治等方面；一类疫苗接种支出72万元，主要用于疫苗储存，疫苗运转，对疫苗接种及副反应处置进行督导等方面；肇事肇祸等严重精神障碍患者监护奖励支出110万元，主要用于对肇事肇祸精神病患者家属进行以奖代补，监护精神病患者等方面；职业病防治支出18万元，主要用于检测职业场所环境，积极消除职业场所危害因素等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费55.94万元，比上年预算减少1.74万元，下降3.02%，主要原因是三公经费减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少15.5万元，主要是公务接待费用减少3万元，公务用车购置及运行经费减少12.5万元。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，均用于新冠肺炎防控会议；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额13万元，其中，货物类采购预算13万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,413.14万元，其中，基本支出1,945.24万元，项目支出467.9万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表