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衡东县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买表服务
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。
2、提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况， 负责开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、产前筛查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。
3、负责全县妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作，把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女，提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯作斗争的能力。
4、负责全县妇幼卫生常规报告等统计信息的收集、整理、分析评价工作，为县卫生行政部门提供决策的依据，并同时报上一级妇幼保健院。
5、负责培训计划的制定，根据本县妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。
6、正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心乡卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。
7、负责全县产前艾滋病筛查、农村妇女两癌普查及农村妇女的保健等方面工作。
8、负责县、乡镇儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。
（二）机构设置
衡东县妇幼保健计划生育服务中心内设机构包括：我中心为衡东县卫生和计划生育局所属副科级公益一类及财政补助事业单位，内设有功能科室门诊部、新生儿科、住院儿科、住院妇产科、影像科、检验科、妇女儿童保健科、妇幼计生项目一、二、三科及辅助科室共计19个，本部门全部纳入预算管理并进行预算公开。在职人员168人，其中有编制人数为112人，临聘人员56人；退休人员55人。
二、部门预算单位构成
衡东县妇幼保健计划生育服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县妇幼保健计划生育服务中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,321.73万元，其中，一般公共预算拨款720.31万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入2,500万元，上级财政补助收入101.42万元，上年结转0万元。收入较去年增加288.53万元，主要原因是一般公共预算拨款较上年增加157.85万元是因为增加进编人员35人，上级财政补助收入较上年减少69.32万元是因为项目经费减少，财政专户管理资金较上年增加200万元是因为医联体建设增加收入。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,321.73万元，其中：社会保障和就业支出75.41万元，卫生健康支出3,198.87万元，住房保障支出47.45万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加288.53万元，主要原因是因为人员增加经费相应增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算821.73万元，其中：社会保障和就业支出75.41万元，占9.18%，卫生健康支出698.87万元，占85.05%，住房保障支出47.45万元，占5.77%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算578.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算242.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：121急救和血库支出1万元，主要用于救护车运转等方面；艾梅乙防治项目支出36.83万元，主要用于孕产妇艾梅乙项目的咨询和检测，感染人员的补助等方面；非税收入返还支出0万元，主要用于非税收入没有用于项目支出等方面；公立医院改革经费支出61.89万元，主要用于弥补人员经费不足等方面；计划生育手术经费（三查四术）等支出30万元，主要用于免费查环查孕查病、上环、取环、人流、结扎等工作的支出等方面；降消项目支出2.7万元，主要用于妇幼专干的培训与督导等方面；免费婚检支出45万元，主要用于婚检人员的检测试剂等项目的开支等方面；免费孕前优生健康检查县级配套资金及工作经费支出65.5万元，主要用于开展孕检项目动员、下乡督导、后期咨询及项目检测成本等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费0万元，预算与上一年度持平。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少6.2万元，主要是医院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，特制定接待费标准及范围、公务用车制度，从严控制该项目的支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动支出。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备5台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,321.73万元，其中，基本支出578.81万元，项目支出2,742.92万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表
2022年部门整体支出绩效目标表-衡东妇幼保健计划生育服务中心
235004__衡东县妇幼保健计划生育服务中心部门预算公开表