目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责县政府残疾人工作协调委员会日常工作，完成县委、县政府和上级残联下达的工作任务。 

2、代表政府制定和编制全县残疾人事业发展规划，下达计划任务，发展残疾人事业。 

3、实行“代表、服务、管理”的职能，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人，起好桥梁和纽带作用。 

4、加强法制建设，维护残疾人合法权益。开展法律服务和法律援助，做好信访案件的接待和处理工作，进行执法检查，促进残疾人保障法及优待规定的落实和有效开展。 

5、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义新农村建设作贡献。 

6、加强乡（镇）、村（社）基层残疾人组织建设，充分发挥其作用。 

7、发挥职能作用，结合我县残疾人工作实际，认真做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、办证等工作。 

（二）机构设置 

衡东县残疾人联合会内设机构包括：本单位下设办公室、财务室、教就股、康复股、辅助器具股、办证股，下属残疾人就业服务管理所、残疾人康复中心二个二级机构。本单位在职职工28人，其中在编27人，退休4人，其他人员1人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县残疾人联合会预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县残疾人联合会本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算318.9万元，其中，一般公共预算拨款318.9万元。收入较去年减少0.08万元，主要原因是人员调动。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算318.9万元，其中：社会保障和就业支出299万元，住房保障支出19.9万元。支出较去年减少0.08万元，主要原因是人员调动。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算318.9万元，其中：社会保障和就业支出299万元，占93.76%，住房保障支出19.9万元，占6.24%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算298.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人工作经费支出20万元，主要用于残疾人动态更新调查等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费28.97万元，比上年预算增加2.19万元，增长8.18%，主要原因是加强机关内部管理及服务质量。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是厉行节俭，严格控制三公经费的开支。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，不开展此类活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为318.9万元，其中，基本支出298.9万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

240001__衡东县残疾人联合会部门预算公开表

衡东县残疾人联合会整体支出绩效目标表